2024年度遂宁市水利局部门决算公开
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公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况.............................................................................1
一、部门职责...............................................................................1
二、机构设置...............................................................................3
第二部分 2024年度部门决算情况说明............................................4
一、收入支出决算总体情况说明................................................4
二、收入决算情况说明................................................................4
三、支出决算情况说明...............................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................12
十、其他重要事项的情况说明.................................................12
第三部分 名词解释..........................................................................15
第四部分 附件...................................................................................19
第五部分 附表..................................................................................65
一、收入支出决算总表............................................................65
二、收入决算表........................................................................65
三、支出决算表..........................................................................65
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................65
五、财政拨款支出决算明细表.................................................65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................65
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．负责保障水资源的合理开发利用,指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策,组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
3．负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
4．指导全市水文管理工作。负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
5．指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
6．负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作,指导全市水土保持重点建设项目的实施。
7．指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
8．负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
9．开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全市水利统计工作。
10．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
11．指导、协调和监督移民安置政策实施。组织签订移民安置协议。会同项目法人开展移民安置监督评估。组织开展大中型水利水电工程移民安置自验（检）、初验。负责移民后期扶持人口核定登记和动态管理。拟订市本级移民后期扶持资金分配预案。指导编制后期扶持相关规划、年度计划并组织实施。组织开展移民后期扶持政策实施情况监督评估、绩效评价。开展常态化后期扶持项目实施情况专项稽察。
12．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13．完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市水利局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市河湖管理保护中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市水利工程开发建设中心、遂宁市农村水电事务中心、遂宁市水利工程质量和安全监督站。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为2,213.84万元、支出总计为2,214.53万元。与2023年度相比，收入总计减少641.42元，下降22.46%；支出总计减少640.37万元，下降22.43%。主要变动原因是部门预算项目及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算额度减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2,213.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,212.26万元，占99.93%；其他收入1.57万元，占0.07%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2,214.53万元，其中：基本支出1,793.06万元，占80.97%；项目支出421.48万元，占19.03%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2,212.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少634.91万元，下降22.30%。主要变动原因是部门预算项目及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算额度减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,212.26万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少634.91万元，下降22.30%。主要变动原因是部门预算项目及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算额度减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,212.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出188.66万元，占8.53%；卫生健康支出57.29万元，占2.59%；农林水支出1,851.37万元，占83.69%；住房保障支出111.94万元，占5.06%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.13%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2,212.26万元，完成预算87.74%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为20.68万元，完成预算96.55%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为16.73万元，完成预算99.88%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为133.19万元，完成预算92.49%。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.06万元，完成预算100%。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为39.04万元，完成预算95.92%。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.25万元，完成预算89.06%。
7．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1,001.03万元，完成预算93.18%。
8．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.25万元，完成预算100%。
9．农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为13.42万元，完成预算99.41%。
10．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为23.00万元，完成预算100%。
11．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为495.87万元，完成预算85.61%。
12．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为309.79万元，完成预算71.21%。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为111.94万元，完成预算90.95%。
14．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,790.79万元，其中：
人员经费1528.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费262.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.76万元，完成预算73.68%，较上年度减少0.63万元，下降3.84%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.75万元，占93.59%；公务接待费支出决算1.01万元，占6.41%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。
2．公务用车购置及运行维护费支出14.75万元，完成预算92.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.26万元，增长1.79%。主要原因是本年用车次数增加，燃油等增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出14.75万元。主要用于保障全市水利工作及重大水利项目的检查督导、防汛抗旱及应急抢险、全市河道管理及水利工程项目调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1.01万元，完成预算18.74%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.88万元，下降46.56%。主要原因是接待人数及批次减少。其中：
国内公务接待支出1.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：接待省水利厅到遂宁开展增发国债水利项目专项督导0.08万元，共8人；接待水利部河湖管理中心一行调研河湖长制工作0.13万元，共12人；接待省级复核评定组开展乡村水务百县建设行动省级复核工作0.08万，共8人；接待省水利厅开展全省水利系统生态环境保护突出问题排查整治专项督导检查工作0.09万元，共8人；接待水利建设服务团成员来遂参加市人才办组织召开的“2024年科技下乡万里行活动专家服务团遂宁见面会”0.03万元，共5人；接待省水利厅办公室开展第二季度增发国债水利项目专项督导0.07万元，共7人；接待2024年度全省水行政执法案卷评查工作0.19万元，共19人；接待绵阳市交流学习幸福河湖建设0.09万元，共10人；接待省水利厅开展2024年度水行政主管部门质量监督履职情况巡查0.06万元，共6人；接待长江委水土保持局、省水利厅赴遂开展长江流域部级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查0.11万元，共10人；接待中国水利水电科学研究院调研组0.09万元，共8人。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，262.47机关运行经费支出262.47万元，比2023年度减少16.23万元，下降5.82%
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市水利局政府采购支出总额89.17万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.69万元。主要用于遂宁市2024年度山洪灾害专业化隐患排查项目、办公设备采购、遂宁市小水电站日常监管服务采购项目。授予中小企业合同金额86.69万元，占政府采购支出总额的98.46%，其中：授予小微企业合同金额86.69万元，占政府采购支出总额的98.46%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市水利局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、越野车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市水利局在2024年度预算编制阶段，组织对防洪调度指挥运行费、防汛专网及云MAS短信平台服务经费、水利重点工程推进及项目督查经费、遂宁水文局购买辅助服务经费、河（湖）长制工作推进保障经费、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、遂宁市水利食堂整修项目资金、省级水利发展资金等8个项目编制了绩效目标（其中对1个项目开展了事前绩效评估），预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基础设施、民生保障、行政运转等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.08分，绩效自评综述：我单位2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了防汛零死亡、节水型社会达标县创建个数2个、农村自来水普及率90%、洪涝灾害损失大于300万等目标。但存在绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率12.24%等问题。
基础设施类专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过自评，我市2024年国债资金、中省水利发展、市级乡村振兴衔接、移民后扶贫资金严格按照有关规定，合理规划实施项目内容，严格项目申报程序，严格招投标管理，严格资金拨付程序，建立了项目台账，规范了项目资料，做到了按计划实施项目、按程序支付资金，入账手续齐全。
民生保障类专项预算项目绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：通过自评，我单位2024年度民生保障资金严格按照省、市的规章制度，严格发放，全部专款专用。
行政运转类专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目整体实施符合预期目标，资金使用符合规范性与效益性，但部分环节有优化空间。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
14．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
15．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市水利局
关于2024年度部门整体支出绩效
自评情况的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。2024年内设10个机构，即：办公室、水资源管理科（市节约用水办公室）、规划建设管理科、农村水利管理科、政策法规科（行政审批科）、行政执法与安全监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、财务科、移民安置与后期扶持科。因机构改革，内设机构有撤销、合并、新增，内设机构由11个减少为10个。
（二）机构职能
1．负责保障水资源的合理开发利用,指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策,组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
3．负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
4．指导全市水文管理工作。负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
5．指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
6．负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作,指导全市水土保持重点建设项目的实施。
7．指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
8．负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县（区）水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
9．开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全市水利统计工作。
10．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
11．指导、协调和监督移民安置政策实施。组织签订移民安置协议。会同项目法人开展移民安置监督评估。组织开展大中型水利水电工程移民安置自验（检）、初验。负责移民后期扶持人口核定登记和动态管理。拟订市本级移民后期扶持资金分配预案。指导编制后期扶持相关规划、年度计划并组织实施。组织开展移民后期扶持政策实施情况监督评估、绩效评价。开展常态化后期扶持项目实施情况专项稽察。
12．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13．完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
遂宁市水利局，核定编制77人，其中：行政编制24人，事业编制53人（参公26人，事业27人）。截至2024年年末在职70人，其中行政编制24人，事业编制44人（参公20人，事业24人）,临聘2人。2024年期间，因机构改革核减行政编制1人，累计增加3人（其中考入1人、调入2人），减少8人（其中退休6人、调出1人、死亡1人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
年初预算1644.77万元，其中年初财政拨款1644.77万元，中期调整878.06万元，调整后预算收入总额为2522.83万元。年初结转和结余0.7万元具体情况详见表2-1：
表2-1 2024年度预算表
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,644.77 | 876.49 | 2521.26 |
二、其他收入 | - | 1.57 | 1.57 |
年初结转结余 | - | 0.7 | 0.7 |
总计 | 1,644.77 | 878.76 | 2,523.53 |
（二）支出情况
2024年度，遂宁市水利局财政支出年初预算为1,644.77万元，中期调整878.76万元，调整后预算支出总额为2,523.53万元，部门支出预算执行总额为2,214.53万元，部门总体执行进度为87.76%，其中：基本支出预算总额为1,919.35万元，基本支出执行总额为1,793.06万元，基本支出总体执行进度93.42%；项目支出预算总额为604.17万元，项目支出执行总额为421.48万元，项目支出总体执行进度69.76%。具体情况详见表2-2。
表2-2 2024年度预算执行表
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 1,537.85 | 381.50 | 1,919.35 | 1,793.05 | 93.42% |
人员经费 | 1,243.23 | 377.27 | 1,620.50 | 1,528.31 | 94.31% |
公用经费 | 294.62 | 4.23 | 298.85 | 264.74 | 88.59% |
二、项目支出 | 106.92 | 497.26 | 604.18 | 421.48 | 69.76% |
总计 | 1644.77 | 878.76 | 2523.53 | 2,214.53 | 87.76% |
（三）结余分配和结转结余情况。2024年度遂宁市水利局年初结转和结余0.7万元，年末结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1．履职效能
（1）水利重点工程推进及项目督查履职效果
资金安排情况。推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展等。我单位共开展对应一个项目，资金合计22.79万元，具体情况详见表2-3：
表2-3 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
水利重点工程推进及项目督查经费 | 0 | 25 | 22.79 | 90.15% |
合计 | 0 | 25 | 22.79 | 90.15% |
目标实现情况。
根据支付凭证、合同等材料，涉及水利重点工程推进及项目督查经费目标实现情况如下：
监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目大于50次，2024年每月均进行督查工作，督查问题整改率大于95%等。
指标完成情况：
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 完成率 |
产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 100% | |
质量指标 | 工程推进率 | ≥ | 20 | % | 20 | 100% | ||
时效指标 | 督查时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 100% | ||
效益指标 | 经济效 益指标 | 洪涝灾害损失 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 100% | |
定性 | 低 | 低 | 100% | |||||
社会效 益指标 | 供水覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 100% | |
资金执行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% |
（2）防洪调度指挥运行履职效果
资金安排情况：为保障防汛值班、防汛物资采购、防汛公务用车等相关工作顺利开展，全力保障安全度汛，力争实现防汛零死亡。我单位共开展对应一个项目，资金合计23万元，具体情况详见表2-4：
表2-4 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
防洪调度指挥运行费 | 23 | 23 | 23 | 100% |
合计 | 23 | 23 | 23 | 100% |
目标实现情况：根据支付凭证、合同等材料，汛期内值班率100%，汛期内安全生产事故发生率0%，防汛物资采购合格率100%。
指标完成情况：
防洪调度指挥运行 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 完成率 |
产出指标 | 数量指标 | 值班月数 | ≥ | 5 | 月 | 5 | 100% | |
质量指标 | 防汛物资采购合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100% | ||
抽查暗访次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 100% | |||
时效指标 | 汛期时长 | ≥ | 5 | 月 | 5 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护农田 | ≥ | 1 | 万亩 | 1 | 100% | |
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 260 | 万人 | 260 | 100% | ||
可持续影响指标 | 减灾月数 | ≥ | 5 | 月 | 5 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 23 | 万元 | 23 | 100% | |
资金执行率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100% |
（3）防汛专网及云MAS短信平台服务履职效果
资金安排情况：为保障市县防汛会商调度顺利召开，确保网络信号稳定率达95%以上，确保各级相关防汛责任人能在第一时间收到防汛指令、预报预警等相关信息，以便及时安排防汛相关工作部署，从而减少人民群众生命财产损失。我部门共开展对应一个项目，资金合计5.38万元，具体情况详见表2-5：
表2-5 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 5.5 | 5.5 | 5.38 | 97.82% |
合计 | 5.5 | 5.5 | 5.38 | 97.82% |
目标实现情况：根据支付凭证、合同等材料，2024年发布预警短信条数大于3万条，防汛专网稳定率大于97%。收到防汛指令、预报预警等相关信息及时率100%。
指标完成情况：
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 完成率 |
产出指标 | 数量指标 | 发布预警短信条数 | ≥ | 3 | 万条 | 3 | 100% | |
质量指标 | 防汛专网稳定率 | ＞ | 95 | % | 97 | 100% | ||
时效指标 | 服务时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少现场会议产生的相关服务费用 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 100% | |
社会效益指标 | 减灾月数 | ≥ | 5 | 月 | 5 | 100% | ||
可持续发展指标 | 减少人民生命安全和财产损失 | ≥ | 100 | 万元 | 100 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 5.5 | 万元 | 5.38 | 100% | |
资金执行率 | ≥ | 90 | % | 98 | 100% |
（4）河（湖）长制工作推进保障履职效果
资金安排情况：为保障河长制日常工作正常开展、美化亮化河流、提升水质达标率。我部门共开展对应一个项目，资金合计5.38万元，具体情况详见表2-6：
表2-6 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
河（湖）长制工作推进保障经费 | 10 | 10 | 8.93 | 89.26% |
合计 | 10 | 10 | 8.93 | 89.26% |
目标实现情况：根据支付凭证、合同等材料，河长制目标绩效考核通过率100%，河长巡河次数大于15次，环评达标率95%，成本控制小于10万元。
指标完成情况：
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 完成率 |
产出指标 | 数量指标 | 河长巡河次数 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 100% | |
质量指标 | 河长制目标绩效考核通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100% | ||
时效指标 | 河长制工作时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 美化亮化河流 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 100% | |
提高河长制知晓度 | ≥ | 1.5 | 万人 | 1.5 | 100% | |||
生态效益指标 | 环评达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | ||
可持续影响指标 | 提升水质达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 100% | |
资金执行率 | ≥ | 90 | % | 89.26 | 89.26% |
2．预算管理
预算编制质量：根据年初预算批复文件、2024年决算统计表及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》计算，预算编制质量指标权重8分、得分6.88分，具体如下：
预算编制质量 | 预算执行数 | 调整预算数 | 偏离度 |
财政拨款 | 2,214.53 | 2523.53 | 14% |
预算编制质量得分计算 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | ||
支出执行进度：根据年初预算批复文件、2024年决算统计表及2024年1-12月预算可执行情况表。支出执行进度指标权重9分、得分3分，本单位2024年支出执行进度具体如下：
实际支出数 | 预算数 | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 26.92 | 80.92 | 33% |
合计 | 26.92 | 80.92 | 33% |
得分计算 | 该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | ||
预算年终结余：根据年初预算批复文件、2024年决算统计表及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年年终部门预算注销金额和结转金额共308.99万元，2024年，部门预算2,521.26万元。部门整体预算结余率12.26%。预算年终结余指标权重8分、得分7分。
严控一般性支出：根据年初预算批复文件、2024年决算统计表及2024年1-12月预算可执行情况表。严控一般性支出指标权重6分、得分6分。单位2024年严控一般性支出具体如下：
2023年 | 2024年 | 较上年变化 | ||||
资金性质 | 年初预算 | 决算 | 年初预算 | 决算 | 年初预算 | 决算 |
财政拨款 | 2,067.99 | 2,847.17 | 1,644.76 | 2,212.26 | -20.47% | -22.30% |
得分计算 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 | |||||
1．基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。
2．加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。
3．资产管理
人均资产变化率：根据2024年资产卡片列表2024年资产年报及部门行政事业性国有资产报表资料，人均资产变化率指标权重3分、得分3分。单位2024年人均资产变化率具体如下：
总资产 | 编制实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化 | |
2023年 | 509.08 | 77 | 6.61 | -10.74% |
2024年 | 401.16 | 68 | 5.90 | |
得分计算 | 部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | |||
资产利用率：根据我单位截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为0.62%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为23.24%。资产利用率指标权重3分、得分0.35分。单位2024年资产利用率具体如下：
遂宁市水利局 | 超最低使用年限的办公家具账面原值 | 办公家具账面原值 | 资产利用率 |
0.31 | 50.19 | 0.62% | |
超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公设备账面原值 | 资产利用率 | |
24.88 | 107.06 | 23.24% | |
得分计算 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | ||
资产盘活率：根据我单位截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024年我单位无闲置资产，部门闲置资产占比率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4．采购管理
支持中小企业发展：根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市水利局2024年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计87.80万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
采购执行率：根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付凭证等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。具体如下：
当年政府采购预算数 | (含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额 | 当年已完成采购项目节约金额 | 当年政府采购实际支付总金额 | 采购执行率 | |
2024年 | 91.40 | 0 | 5 | 2.23 | 89.17 | 100% |
合计 | 91.40 | 0 | 5 | 2.23 | 89.17 | 100% |
得分计算 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | |||||
5．财务管理
财务管理制度建设情况：本部门制定了《财务管理办法》管理制度，财务机构按照《财务管理办法》严格执行有关制度。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额574.25万元，1—12月预算执行总体进度为68%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1．项目决策
决策程序：根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）8个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
目标设置：根据《遂宁市市级部门（单位）绩效管理办法》、部门预算编制通知文件以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）8个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。或不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.6分。
项目入库：根据部门预算编制通知文件，一体化系统导出项目库明细数据。2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，项目入库及时率100%。或不存规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2．项目执行
执行同向：2024年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）8个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.5分。
项目调整：2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。或不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.5分。
执行结果：2024年本单位共实施11个项目，其中：转移性项目3个，一次性项目和阶段项目8个。根据一体化系统预算可执行情况表，共3个转移性项目预算结余率小于10%，0个转移性项目预算结余率大于10%；共5个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，3个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.25分。
3．目标实现
目标完成：2025年本单位共实施11个项目，财务机构抽查6个项目核查项目目标完成情况。6个项目共有11条数量指标，11条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 单位 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 防洪调度指挥运行费 | 值班月数 | 5 | 月 | 5 | 100% | 合同、记账凭证 |
2 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 发布预警短信条数 | 3 | 万条 | 3 | 100% | 合同 |
3 | 水利重点工程推进及项目督查经费 | 督查次数 | 50 | 次 | 50 | 100% | 督查相关文件 |
4 | 遂宁水文局购买辅助服务经费 | 社会购买服务人数 | 3 | 人 | 3 | 100% | 合同 |
5 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 河长巡河次数 | 15 | 次 | 15 | 100% | 巡河记录 |
6 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 幸福河湖规划编制个数 | 1 | 个 | 1 | 100% | 水网规划报告 |
7 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 编制水网规划报告个数 | 6 | 本 | 6 | 100% | 水网规划报告 |
8 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 农业水价综合改革验收面积 | 60 | 万亩 | 60 | 100% | 水网规划报告 |
9 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 开展水利宣传次数 | 20 | 次 | 20 | 100% | 合同、记账凭证 |
10 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 水土保持方案审查 | 10 | 个 | 10 | 100% | 水土保持方案审查报告 |
11 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 开展河湖健康评价河流条数 | 1 | 条 | 1 | 100% | 水网规划报告 |
目标偏离：2025年我部门共实施11个项目，财务机构抽查6个项目核查项目目标完成情况。6个项目共有11条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计11条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
实现效果：2024年本部门共实施11个项目，财务机构共抽查6个项目，6个项目共有16条效益指标，经核查16条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 单位 | 完成值 | 目标完成情况 |
1 | 防洪调度指挥运行费 | 保护农田 | 1 | 万亩 | 1 | 100% |
2 | 防洪调度指挥运行费 | 保护人口 | 260 | 万人 | 260 | 100% |
3 | 防洪调度指挥运行费 | 减灾月数 | 5 | 月 | 5 | 100% |
4 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 减少现场会议产生的相关服务费用 | 10 | 万元 | 10 | 100% |
5 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 减灾月数 | 5 | 月 | 5 | 100% |
6 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 减少人民生命安全和财产损失 | 100 | 万元 | 100 | 100% |
7 | 水利重点工程推进及项目督查经费 | 洪涝灾害损失 | 200 | 万元 | 200 | 100% |
8 | 水利重点工程推进及项目督查经费 | 供水覆盖率 | 90 | % | 90 | 100% |
9 | 遂宁水文局购买辅助服务经费 | 防汛抗旱财产损失 | 200 | 万元 | 200 | 100% |
10 | 遂宁水文局购买辅助服务经费 | 防汛抗旱财产损失 | 低 | 低 | 100% | |
11 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 美化亮化河流 | 1 | 条 | 1 | 100% |
12 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 提高河长制知晓度 | 1.5 | 万人 | 1.5 | 100% |
13 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 环评达标率 | 95 | % | 95 | 100% |
14 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 提升水质达标率 | 90 | % | 90 | 100% |
15 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新增、恢复灌溉面积 | 4000 | 亩 | 4000 | 100% |
16 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 涉水知识知晓度 | 60 | % | 60 | 100% |
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产基本情况。我单位行政事业性国有资产购买实施主要依据单位财务管理制度、行政事业单位资金管理办法，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金拨付经过财政的审批程序，使用规范；项目预算批复或合同规定用途一直；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。市级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了实现防汛零死亡，节水型社会达标县创建个数2个，农村自来水普及率90%、洪涝灾害损失大于300万等。但存在绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率12.24%、未预留采购份额专门面向小微企业采购经费等问题，总得分为86.08分。指标体系详见附件。
（二）存在问题
1．预算管理有待提升。根据2024年预算公开报表、决算报表、可执行情况表，我单位2024年年终预算结余率12.24%。
2．未向中小企业专门预留采购份额。通过政府采购结果明细数据采集表，2024年度采购项目未预留采购份额专门面向中小企业采购，未在采购预算中单独列示。
（三）改进建议
1．提升预算管理。年初预算无法完成的项目进行调减，调减后按照实际情况调剂项目绩效目标。
2．预留中小企业采购份额。预留采购份额专门面向中小企业采购，在政府采购预算中单独列示。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称 | 遂宁市水利局部门 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
1644.77 | 1644.77 | ||||||||
年度总体 目标 | 以“五个水利”为抓手，统筹好水安全、水资源、水生态、水环境保护工作，补齐水利工作短板弱项，提升水利行业监管水平，为加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都贡献水利力量。一是加快推进重点水利工程建设；二是持续加强河湖管理保护工作；三是实行最严格水资源管理；四是加强农村水利基础设施建设；五是扎实开展水旱灾害防御工作；六是稳妥做好水利移民安置工作；七是进一步夯实水利安全生产底线。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
人员经费保障 | 职工工资，医疗补助、五险一金的保障支出。 | ||||||||
机关运行保障 | 机关开展日常工作的保障经费支出。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 河湖岸线保护与利用规划编制条数 | ＝ | 5 | 条 | 5 | 5 | ||
节水型社会达标县创建个数 | ＝ | 2 | 个 | 5 | 2 | ||||
水网规划编制数 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 1 | ||||
小型病险水库除险加固个数 | ＝ | 11 | 座 | 5 | 11 | ||||
用水总量 | ≤ | 917000000 | 立方米 | 5 | 917000000 | ||||
重点水利工程完成个数 | ＝ | 2 | 个 | 5 | 2 | ||||
质量指标 | 安全生产事故发生率 | ＝ | 0 | % | 5 | 0 | |||
农村规模化供水率 | ≥ | 80 | % | 5 | 80 | ||||
最小下泄流量或生态流量日均量达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | ||||
农村自来水普及率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | ||||
时效指标 | 年度各项工作按计划完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 洪涝灾害损失 | ≤ | 300 | 万元 | 5 | 300 | ||
生态效益指标 | 新增、恢复、改善灌面数 | ≥ | 2.88 | 万亩 | 5 | 2.88 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 基层满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | “三公”经费压减比例 | ≥ | 10 | % | 5 | 10 | ||
部门预算项目成本控制 | ≤ | 77 | 万元 | 10 | 77 | ||||
附件2
遂宁市水利局
2024年基础设施类专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
本项目实施涵盖农业水价综合改革、水旱灾害防御、水资源节约管理与保护、农村水利设施建设、河湖管理保护激励奖补、水库运行、水文站点运行维护管理、水土保持、山洪灾害防治、水文设施设备水毁修复、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作，与本单位负责保障水资源的合理开发利用和保护、水利工程建设与运行管理、指导全市水文管理工作、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、全市水土保持工作、指导农村水利工作、负责落实综合防灾减灾规划相关要求等职能相符合。
（二）实施目的及支持方向
严格按照《四川省财政厅 四川省水利厅关于印发四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法的通知》（川财农〔2022〕135号）和《四川省水利厅四川省水利水电工程移民工作办公室关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）〉的通知》（川水行规〔2023〕5号）、水利项目设计方案及批复文件等要求，严格落实全市各项水利基础设施建设，保障饮水安全、严格水资源管理、强化山洪灾害防治等工作。
（三）预算安排及分配管理
市水利局435万元，遂宁水文中心145万元，船山区预算资金65,856.91万元，安居区预算资金22,988.5万元，大英县预算资金14,401.5万元，蓬溪县预算资金28930万元，射洪市预算资金9421.5万元，经开区预算资金536万元，河东新区预算资金1176万元，高新区预算资金15万元。
（四）项目绩效目标设置
2024年中省水利发展资金由财政厅 水利厅以《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2023〕144号）、《关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71号）文件等资金文件下达资金分配计划、任务清单及绩效目标表确定。
二、评价实施
（一）评价目的
项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
对项目建设资金筹措与使用情况进行自查。重点自查资金到位：资金是否及时分解下达，资金在项目间调剂使用是否合理；各级地方建设资金落实及实际到位情况。使用规范：是否设立专项资金管理办法。资金使用：工程投资实际完成情况，是否实行了专账管理、单独核算、专款专用，有无挤占、挪用、滞留、套取等违规使用建设资金等问题。
（三）评价选点。对船山区、安居区全部基础设施建设项目情况，资金使用拨付情况、绩效目标完成情况等进行了检查。
（四）评价方法
成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。将投入与产出、效益进行关联性分析。
因素分析法：通过询问、查证，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（五）评价组织。市水利局办公室（财务）牵头，各科室涉及项目相关业务人员组成，按照《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）文件精神，逐项逐条分析绩效评价工作细则，对照要求逐项开展自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1．项目决策
资金使用严格按照相关资金管理办法和程序进行，我部门中央水利发展资金、市级衔接推进乡村振兴补助资金、增发国债水利领域项目资金等资金，决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
规划论证符合中省要求，项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性评估论证充分；项目绩效目标设置科学合理。
资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2．项目管理。严格按照《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号）《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）《财政部关于印发<<>增发2023年国债资金管理办法>的通知》（财预〔2023〕122号）和《四川省财政厅关于转发<<>增发2023年国债资金管理办法><<>关于开展增发国债资金监控有关事项的通知>的通知》（川财预〔2023〕100号）规范使用资金，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
3．项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4．项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。
（二）专用指标绩效分析
在建项目均达到计划工程进度；在建项目均达到预先确定的资金拨付进度；各项目验收全部及时合格；项目经济社会功能全部实现；个别项目后续维护因资金拨付较晚未能实现。
（三）个性指标绩效分析
项目建设基本完成，个别项目未完成；项目验收及时，2个项目未验收；资金拨付到位，个别项目未按合同支付。
四、评价结论
通过自评，我市2024年国债资金、中省水利发展、市级乡村振兴衔接、移民后扶贫资金严格按照有关规定，合理规划实施项目内容，严格项目申报程序，严格招投标管理，严格资金拨付程序，建立了项目台账，规范了项目资料，做到了按计划实施项目、按程序支付资金，入账手续齐全，自评得分98分。
五、存在主要问题
一是资金拨付率不达标，主要体现在移民后扶资金，由于资金下达较晚，项目实施进度滞后，造成了资金拨付率低。二是项目决策和规划有待提高，主要体现在乡村振兴衔接资金，资金到位后才去安排项目，造成项目落地晚。
六、改进建议
无。
附件：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2．专项资金绩效目标完成情况自评表
附件1
项目资金分配涉及所有点位自评
得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 安居区 | 82 | |
2 | 船山区 | 85 | |
3 | 大英县 | 92 | |
4 | 高新区 | 90 | |
5 | 河东新区 | 97 | |
6 | 经开区 | 98 | |
7 | 蓬溪县 | 90 | |
8 | 射洪市 | 92 |
备注：1．项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2．自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数
量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，
同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件2
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 遂宁市水利局2024年基础设施项目 | |||||||
预算单位 | 遂宁市水利局 | |||||||
项目类型 | 基础建设 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号）《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）《财政部关于印发<<>增发2023年国债资金管理办法>的通知》（财预〔2023〕122号）和《四川省财政厅关于转发<<>增发2023年国债资金管理办法><<>关于开展增发国债资金监控有关事项的通知>的通知》（川财预〔2023〕100号） | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | R项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 各项目立项文件 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024年 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | |||||||
其中：财政拨款 | 143905.41 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 堤防项目数 | 定量 | 4 | 个 | 4 | 4 | |
灌区项目数 | 定量 | 2 | 个 | 3 | 2 | |||
山洪沟治理数 | 定量 | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
山洪灾害防治县数 | 定量 | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
节水社会建设数 | 定量 | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
水库除险加固数 | 定量 | 4 | 座 | 3 | 4 | |||
水库建设数 | 定量 | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
安全饮水设施维护县数 | 定量 | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
乡村水务实施县数 | 定量 | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
河湖保护实施县数 | 定量 | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
新建管道 | = | 25 | KM | 2 | 25 | |||
维修养护管道 | = | 46.653 | KM | 2 | 46.653 | |||
洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | = | 2 | 处 | 2 | 2 | |||
水资源在线监测计量设施安装 | = | 2 | 个 | 2 | 2 | |||
小型水库工程维修养护座数 | = | 15 | 座 | 2 | 15 | |||
中型水库标准化创建 | = | 3 | 座 | 2 | 3 | |||
生态清洁小流域创建 | = | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
水土流失治理面积 | 定量 | 25.4 | 平方公里 | 2 | 25.4 | |||
古井溪小流域综合治理提质增效项目面积 | ≥ | 18 | 平方公里 | 2 | 18 | |||
水库工程设施维修养护项目座数 | ≥ | 109 | 座 | 2 | 109 | |||
水库工程白蚁防治项目座数 | ≥ | 109 | 座 | 2 | 109 | |||
堤防工程白蚁防治项目公里数 | ≥ | 73.38 | 公里 | 2 | 73.38 | |||
农村饮水工程维修养护项目处数 | ≥ | 51 | 处 | 2 | 51 | |||
山洪灾害防治设施维修养护项目个数 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
山洪灾害避险搬迁户数 | ≥ | 9 | 处 | 2 | 9 | |||
重点山坪塘整治处数 | ≥ | 10 | 座 | 2 | 10 | |||
综合治理河长 | ≥ | 3 | 公里 | 2 | 3 | |||
水库除险加固座数 | ≥ | 18 | 座 | 2 | 18 | |||
移民后扶项目个数 | ≥ | 72 | 个 | 2 | 72 | |||
乡村振兴衔接项目个数 | ≥ | 7 | 个 | 2 | 7 | |||
质量指标 | 项目质量合理率 | 定量 | 100 | % | 2 | 100 | ||
工程验收合格 | = | 100 | % | 2 | 100% | |||
时效指标 | 项目按时完成率 | = | 100 | % | 3 | 98 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 恢复灌溉面积 | 定量 | 3.75 | 万亩 | 2 | 3.75 | |
新增供水能力 | = | 21 | 万方 | 2 | 21 | |||
社会效益 指标 | 是否提升水利基础设施 | 定性 | 是 | / | 2 | 是 | ||
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | = | 24.22 | 万人 | 2 | 24.22 | |||
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | = | 35 | 万人 | 2 | 35 | |||
山洪灾害防治保护人口数量 | = | 0.803 | 万人 | 2 | 0.803 | |||
水土流失治理面积 | = | 14 | 平方公里 | 2 | 14 | |||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | 定量 | 90 | % | 2 | 90 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目是否超预算规定 | 定性 | 否 | / | 2 | 否 | |
遂宁市水利局
2024年民生保障类专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
大量水库建设为国家经济发展奠定了基础，水库移民为此作出了重大牺牲，部分移民搬迁后生产生活条件较差，基础设施薄弱，经济发展滞后，长期面临贫困问题，为解决这一矛盾，国家通过后期扶持帮助移民脱贫致富，为及时缓解移民生活困难，切实提高移民生活水平，主要作为生产生活补助发放给移民个人。为推进乡村振兴，保障人民生命财产安全，对山洪灾害避险搬迁及支持脱贫人口（含监测帮扶对象）山洪灾害危险区责任人落实岗位补助。国家应对自然灾害、保障民生，通过水利救灾资金支持地方应急修复和长期防灾能力建设。
（二）实施目的及支持方向
根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于印发四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法的通知》（川财农〔2022〕135号）和《四川省水利厅四川省水利水电工程移民工作办公室关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）〉的通知》（川水行规〔2023〕5号）、《四川省水利厅关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川水行规〔2023〕2号）精神，移民补助资金分季度按时足额兑现直发直补资金到每一名直发直补移民手中，及时缓解移民生活困难，切实提高移民生活水平。根据《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法》，及时足额落实山洪灾害危险区基层责任人履职补贴。根据《四川省财政厅、四川省水利厅、四川省农业农村厅关于印发农业生产和水利救灾资金管理实施细则的通知》（川财农〔2023〕24号）文件精神，救灾资金重点用于安全度汛，水利工程设施（江河堤坝、水库、函闸、泵站、河道工程及设施）水毁灾损修复及救灾所需的防汛通讯、监测预警相关设施设备修复等方面的补助。
（三）预算安排及分配管理
安居区预算资金739.56万元，船山区预算资金17.09万元，大英县预算资金732万元，蓬溪县水利局预算资金969万元，射洪市水利局预算资金241.24万元，经开区预算资金179.72万元，河东新区预算资金38万元。
（四）项目绩效目标设置
按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕135号）要求，根据资金安排，确定了移民补助发放人数、补助资金发放率及拨付率，补助资金完成率和移民补助对象满意度。中省水利发展资金、救灾资金由《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（川财农〔2024〕68号）、《关于下达 2024年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71号）等资金文件下达资金分配计划、任务清单及绩效目标表确定。
二、评价实施
（一）评价目的
项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
重点自查资金到位：资金是否及时分解下达，资金在项目间调剂使用是否合理；各级地方建设资金落实及实际到位情况。使用规范：是否设立专项资金管理办法。资金使用：是否实行了专账管理、单独核算、专款专用，有无挤占、挪用、滞留、套取等违规使用建设资金等问题。
（三）评价选点。
对船山区、安居区全部民生保障项目情况，资金使用拨付情况、绩效目标完成情况检查、移民后扶直发直补资金，对直发直补发放人员复核等。
（四）评价方法。
根据项目具体情况，我们主要采取了单位自评法和实地勘察法。
（五）评价组织。
市水利局办公室（财务）牵头，各科室涉及项目相关业务人员组成，按照《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）文件精神，逐项逐条分析绩效评价工作细则，对照要求逐项开展自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策
资金使用严格按照相关资金管理办法和程序进行，决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
规划论证符合中省要求，项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性评估论证充分；项目绩效目标设置科学合理。
资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2．项目管理。严格按照《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）、《四川省财政厅、四川省水利厅、四川省农业农村厅关于印发农业生产和水利救灾资金管理实施细则的通知》等文件规范使用资金，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
3．项目实施。资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法
4．项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。
（二）专用指标绩效分析
全年督促各乡镇及时核实人员信息，及时报送更新，做到人员动态管理，资金及时发放，保障了移民人员生产生活需求，受益群众满意。
（三）个性指标绩效分析
全年遂宁市2024年移民后期扶持资金分配充分体现了均衡公平，区域发展水平差距大大缩小；资金实际支持对象符合支持对象范围；直发直补资金补贴标准符合相关规定，并已按时兑付至群众个人。
四、评价结论
通过自评，我单位2024年度民生保障资金严格按照省、市的规章制度，严格发放，全部专款专用。按照2024年度财政专项资金自评工作指标，我市民生保障类资金自评得分98.5分。
五、存在主要问题
一是由于我市水库移民外出务工人数较多，务工地点不固定，联系较困难等，导致水库移民信息更新不及时，例如：更换二代身份证后，很多移民系统里的移民信息与二代身份证信息不符；水库移民办理社保卡不及时或办理社保卡后未激活等。
二是在工作推进过程中，群众参与度有待提高，部分群众对项目实施的具体内容和意义了解不足。
六、改进建议
一是优化沟通联络机制，二是强化信息管理系统建设，三是加强宣传，提高群众对项目的认知度和参与度。确保直发直补资金及时、准确发放。
附件：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2．专项资金绩效目标完成情况自评表
附件1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 安居区 | 87 | |
2 | 船山区 | 98 | |
3 | 大英县 | 97.5 | |
4 | 蓬溪县 | 98 | |
5 | 射洪市 | 97.5 | |
6 | 经开区 | 98 | |
7 | 河东新区 | 97 |
备注：1．项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2．自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数
量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，
同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件2
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 遂宁市水利局2024年民生保障项目 | |||||||
预算单位 | 遂宁市水利局 | |||||||
项目类型 | 民生保障 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号）《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号） | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | √项目法 | √据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 各项目立项文件 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024年 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | |||||||
其中：财政拨款 | 2916.61 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | ≥ | 40000 | 人次 | 15 | 40196 | |
发放资金合计 | = | 2916.61 | 万元 | 15 | 2916.61 | |||
质量指标 | 直发直补资金发放率 | ≧ | 95 | % | 15 | 95% | ||
补助资金发放准确率 | = | 100 | % | 15 | 100 | |||
时效指标 | 及时拨付资金率 | = | 100 | % | 15 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升收入人数 | ≥ | 40000 | 人次 | 15 | 40196 | |
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民满意度 | ≧ | 90 | % | 10 | 90% | |
遂宁市水利局
2024年度行政运转类专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为更好地管理盟遂合作典范黑龙凼水库及水土保持试验站，主要用于黑龙凼水库日常养护和水质保护和试验站日常维护。
（二）实施目的及支持方向。
黑龙凼管理运行经费主要安排用于打捞水葫芦及水面漂浮物、渠道清淤、后坝坡等主体建筑物修复和鱼苗投放；通过直补资金和项目扶持，保障试验站基础设施建设、产业扶持与增收项目、直发直补资金、技能培训与就业支持、移民美丽村建设与日常管理。
（三）预算安排及分配管理。
蓬溪县预算资金50万元，安居区预算资金50万元。
（四）项目绩效目标设置。
坚持实事求是、客观公正。按照资金安排，主要设置了几个具体目标：黑龙凼水库打捞水葫芦及水面漂浮物面积大于等于500亩、渠道清淤处数大于等于3处，后坝坡等主体建筑修复面积大于等于10平方米，鱼苗投放量大于等于1.8万斤，2024年12月底全面完成；水库及试验站正常运行率100%等。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评工作的开展，一是对项目建设进行督促，促使在规定的时间内完成项目建设工作；二是加强资金管理，督促资金按时支付，防止资金闲置、浪费或挪用等问题。
（二）预设问题及评价重点。本次绩效自评重点主要是对项目建设内容进行评价。
（三）评价选点。按照项目绩效目标任务，自评时主要抽查了渠道清淤情况进行检查，通过检查，该项目是按照绩效目标任务进行建设，按时按质完成了目标建设任务。
（四）评价方法。根据项目具体情况，我们主要采取了单位自评法和实地勘察法。
（五）评价组织。项目绩效自评主要由项目经办人员、业务科室和财务人员及项目分管领导组成，主要责任是经办人员对项目实施情况进行总结、业务科室对项目实施情况进行汇总并对实施情况进行审核，财务人员主要对资金使用管理进行总结，看是否符合资金使用管理办法，分管领导对整个项目进行全面把控。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1．项目决策。根据实际情况，按照预算管理有关规定，项目具体经办人报送资金使用计划，局党组、局务会对计划认真研判，确定此预算项目。项目设立决策程序严密，符合资金管理规范，规划合理科学、资金投向准确。
2．项目管理。按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，充分考虑运行管理的实际需要，合理安排资金项目并做好项目入库和目标绩效申报工作，在建设工程中，资金、项目、政策绩效三位一体，同时接受上级部门的指导监督，确立项目管理有力有效。
3．项目实施。根据资金管理办法，及时按照规定将资金分解到各个项目，同时将资金分配情况进行了公示。经办人按照工程建设有关规定，及时按照程序推进项目建设。但是在项目实施中，也存在资金拨付不及时的问题。
4．项目结果。通过项目的绩效自评，该项目按照绩效目标申报要求内容进行了实施，在规定的时间内完成了建设任务，为确保水库及试验站正常运行提供了有力保障，群众满意度达到90%以上。
（二）专用指标绩效分析。
按照资金性质和项目建设内容，符合资金使用规定，建设程序合法合规，建设质量符合有关要求。
（三）个性指标绩效分析。
2个项目正常运行，在规定时间内完成相关工作并验收合格。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分为99分。项目整体实施符合预期目标，资金使用规范性与效益性，但部分环节有优化空间。
五、存在主要问题
主要是资金拨付不及时。
六、改进建议
一是加强与财政的沟通衔接，确保资金及时拨付。二是加强项目建设进度，确保项目按时按质完成。
附件：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2．专项资金绩效目标完成情况自评表
附件1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 蓬溪县 | 99 | |
2 | 安居区 | 100 |
备注：1．项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2．自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数
量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，
同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件2
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 黑龙凼水库运行管理及水土保持试验站日常维护 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县水利局、安居区水利局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号） | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | R据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024年度 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 100 | ||||||
其中：财政拨款 | 100 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
资金主要用于黑龙凼水库运行管理及环境保护，以及水土保持试验站日常维护。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 打捞水葫芦及水面漂浮物面积 | ≥ | 500 | 亩 | 15 | 500亩 | |
渠道清淤处数 | ≥ | 3 | 处 | 15 | 4 | |||
质量指标 | 截止2024年12月底渠道清淤验收率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100% | ||
时效指标 | 打捞水葫芦及水面漂浮物完成及时率 | = | 100 | % | 15 | 100% | ||
社会效益 指标 | 管理规范提升率 | ≥ | 95 | % | 15 | 95% | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥ | 90 | % | 15 | 90% | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤ | 100 | 万元 | 10 | 100万元 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表