遂宁市水利局
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1．部门收支总表
表1-1．部门收入总表
表1-2．部门支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
表6．部门预算项目绩效目标表（2026年度）
表7．部门整体支出绩效目标表
遂宁市水利局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市水利局职能简介
1．负责保障水资源的合理开发利用,指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策,组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
3．负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
4．指导全市水文管理工作。负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
5．指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
6．负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作,指导全市水土保持重点建设项目的实施。
7．指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责指导全市农田水利规划编制实施、工程建设和运行维护、农田灌溉和排水工作，参与高标准农田建设项目实施方案审查评审等工作。
8．负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
9．开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全市水利统计工作。
10．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
11．指导、协调和监督移民安置政策实施。组织签订移民安置协议。会同项目法人开展移民安置监督评估。组织开展大中型水利水电工程移民安置自验（检）、初验。负责移民后期扶持人口核定登记和动态管理。拟订市本级移民后期扶持资金分配预案。指导编制后期扶持相关规划、年度计划并组织实施。组织开展移民后期扶持政策实施情况监督评估、绩效评价。开展常态化后期扶持项目实施情况专项稽察。
12．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13．完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）市水利局2026年重点工作
一是建强骨干。高质量编制“十五五”水安全保障规划，全力推动都江堰灌区（遂宁灌片）现代化改造项目、梓桐沟水库工程建设，加快熟化毗河二期等项目前期工作。加快开展蓬船灌区工程、大英县祥凤寨水库工程和射洪市群英水库工程验收工作。整流域推进涪江防洪治理工程前期工作。
二是管好末梢。纵深推进农村供水提质增效三年行动，实施农村自来水“村村通”工程解决遂宁175个行政村（社区）未通自来水的问题，实现农村村级供水全覆盖。年内完成八一泵站灌区续建配套和现代化改造项目建设，竣工验收南北堰灌区、前池灌区、黑龙凼水库灌区项目，完成380公里“毛细血管”水网建设，解决旱片死角8个。积极承接农田水利工程建设管理职能，以县域为单位积极组织申报2026年度小型农田水利工程建设资金。
三是防住风险。持续开展山洪灾害危险区隐患排查，完成居民山洪灾害避险搬迁，完工建设大英县金水河金元场镇山洪沟治理工程。推进遂宁水安全保障数字孪生“四预”系统平台（一期）系统落地运用，全市中小河流、水库、山洪灾害危险区等重点区域雨水情监测实现全覆盖，助力水旱灾害防御连续13年零死亡。
四是护好生态。加快“十五五”河道采砂规划审批落地。蟠龙河国家级幸福河湖全面完成建设任务并完工验收，荷叶溪、赤溪2条市级幸福河湖启动建设。筛选至少5个河流（河段）或水库开展乡村河湖库管护攻坚行动。完成水土保持重点治理主要建设任务。加快推进水土保持试验站升级改造。
五是刚性管控。圆满完成2025年度省级最严格水资源管理考核。完善水资源调度体系，确保省市考核断面流量日均达标率90%以上。实施联盟河母亲河复苏行动，持续推进芝溪河、荷叶溪、白家河水生态保护修复工程。统筹推进省、市水权水价改革试点工作。
二、部门预算单位构成
市水利局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市河湖管理保护中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市水利工程开发建设中心、遂宁市农村水电事务中心、遂宁市水利工程质量和安全监督站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水利局，2026年收支总预算1,898.21万元，较2025年收支预算总数增加了336.38万元，主要是本年增加水利行业管理资金项目。
（一）收入预算情况
市水利局2026年收入预算1,898.21万元，其中：上年结转15.28万元，占0.80%；一般公共预算拨款收入1,882.93万元，占99.20%。
（二）支出预算情况
市水利局2026年支出预算1,898.21万元，其中：基本支出1,454.93万元，占76.65%；项目支出443.28万元，占23.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市水利局，2026年收支总预算1,898.21万元，较2025年收支预算总数增加336.38万元，主要原因是本年增加水利行业管理资金项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,882.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.28万元；支出包括：社会保障和就业支出143.90万元、卫生健康支出55.44万元、农林水支出1,589.17万元、住房保障支出109.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市水利局，2026年收支总预算1,882.93万元，较2025年收支预算总数增加375.10万元，主要原因是本年增加水利行业管理资金项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出143.90万元，占7.64%；卫生健康支出55.44万元，占2.94%；农林水支出1,573.89万元，占83.59%；住房保障支出109.69万元，占5.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为6.94万元，主要用于：市水利局离退休人员慰问，离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为3.68万元，主要用于：市水利局离退休人员慰问，离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为130.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
4．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为2.46万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.07万元，主要用于：市水利局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.36万元，主要用于：市水利局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为761.70万元，主要用于：市水利局公务员及参公人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费等日常公用经费。
8．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为382.00万元，主要用于：水资源节约管理与保护、水土保持管理、“十五五”水利规划、水文站点运维等工作。
9．农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2026年预算数为13.50万元，主要用于：水文测报相关工作。
10．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为23.00万元，主要用于：防汛值班、防汛督导工作。
11．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为393.69万元，主要用于：市水利局下属事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费以及项目费、办公费、公务接待费等日常公用经费；防汛专网及云MAS短信平台服务、水利重点工程推进及项目督查、河（湖）长制工作推进保障。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为109.69万元，主要用于：市水利局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市水利局2026年一般公共预算基本支出1,454.93万元，其中：
人员经费1,141.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费312.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市水利局2026年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于保障市水利局按规定需要开展公务接待活动的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。
2026年安排公务用车购置费0.00万元。
2026年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障河长制工作、防汛抗旱、水政监察和水行政执法、水利工程建设、水土保持、水资源保护等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市水利局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数49.00万元，其中：会议费4.00万元，培训费0.00万元，差旅费45.00万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费与2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市水利局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市水利局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市水利局及下属遂宁市河湖管理保护中心、遂宁市水土保持委员会办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为312.96万元，较2025年预算减少3.06万元，减少0.97%。
（二）政府采购情况
2026年，市水利局安排政府采购预算15.28万元，主要用于山洪灾害隐患排查服务采购项目尾款支付。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市水利局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算428.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目1个，涉及预算382.00万元；特定目标类项目4个，涉及预算46.00万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5． “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
14．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
15．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指事业单位的基本支出以及其他用于水利方面支出。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。