一、部门概况
（一）机构组成
我局系正县级行政单位，统一社会信用代码为11510800008490403C。2019年内设8个机构，即：办公室、水资源管理科、规划建设管理科、农村水利管理科、政策法规与监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、人事科。6个下属事业单位，即：遂宁市水利开发建设中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市电力工程办公室、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程质量监督管理站、遂宁市河湖管理保护中心。
（二）机构职能
负责保障水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全市水文管理工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全市水土保持工作；指导农村水利工作；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2019年我局编制人数70人，其中：行政编制20人，参公编制26人，事业编制24人。年末实有人数65人，其中：行政编制19人，参公编制25人，事业编制21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
遂宁市水利局2019年财政拨款收入2615.50万元，其中基本支出1274.28万元，项目支出1341.22万元。
（二）部门财政资金支出情况
遂宁市水利局2019年财政拨款支出2,445.52万元，其中基本支出1274.07万元，项目支出1171.45万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2019年，我局坚持“量入为主、有保有压、收支平衡”的基本要求，切实加强和改进预算管理，按照厉行节约、从紧从严的要求，把握轻重缓急编制2019年度预算及2019-2021年三年项目支出规划。实施预算绩效管理，20万元以上部门项目支出均编制绩效申报表，逐步实现与预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。
（二）执行管理情况
在预算执行中，强化目标绩效管理，严格预算安排约束，积极协调配合市财政局等相关部门，及时分解下达市级水利发展资金，按照省财政厅及水利厅要求，安排指导各县（区）水务局均填报中、省水利专项资金目标绩效申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面入手，通过专项资金事前绩效评估，事中加强资金跟踪监督管理，确保项目资金到点到位，进一步保障资金安全及有效利用，严格支付进度管理，不搞突击花钱，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，每季度上报“三公”经费支出情况表。
（三）综合管理情况
1.非税收入执收。2019年，我局严格执行国家及地方政策法规规定，依法开展非税收入征收工作，2019年市本级水土保持补偿费征收入市本级国库819.57万元(按规定中央入库分层10%,市本级留存90%,由市财政按比例上缴)，圆满完成年初预算任务。
2.政策采购实施计划。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各单位（科室）与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
4.内控制度管理。我局切实加强内部控制工作组织领导，制定内部控制制度及手册，针对预、决算编制、国有资产账务管理、政府采购、部门审。计等廉政风险点位，进一步开展风险防控，实现单位内部管理规范化。
5.信息公开。2019年，我局严格按照市委、市政府和省水利厅关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效，及时将2019年预决算信息在局门户网站进行信息公开，接受社会监督。
（四）整体绩效
2019年，在市委、市政府的坚强领导下，我局全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会，省委十一届五次、六次全会，市委七届八次、九次全会暨市委经济工作会议精神，坚持“节水优先、空间均衡、两手发力、系统治理”的新时代治水方针，按照水利工程补短板、水利行业强监管的总基调，攻坚克难，砥砺实干，各项水利工作取得显著成效。
1.以骨干工程为重点，构建水利基础设施网络。加快推进“6+2”骨干水利工程，已累计完成投资54.36亿元，占总投资的73.23%，完成年度投资9.25亿元，占年度计划投资的111.63%。其中，武引蓬船灌区工程白鹤林水库主坝已填筑至387.94米高程，完成明渠开挖15.75公里，贯通隧洞32个；萝卜园水库已于9月6日通过下闸蓄水验收；祥凤寨水库、三仙湖水库、群英水库、鲤鱼岩水库枢纽工程主体已基本完工，正抓紧做好下闸蓄水前相关准备。同时，加快推进涪江右岸引水工程前期工作。多次组织相关单位召开专题会议研究讨论，进行现场踏勘和分析论证。邀请省水利厅专家组莅遂调研，召开前期论证咨询会。5月，邓正权市长亲自组织召开专题会议研究，明确了下一步工作任务和思路。周霖临常委、雷云副市长先后带队到长江水利委员会专题汇报，争取支持。并启动了涪江右岸引水工程水资源配置和工程总体布置方案编制工作，形成初步成果，并通过了市委专题会议研究讨论，正抓紧修改完善后逐级报审。目前，该项目已初步确定纳入嘉陵江流域规划和四川省“十四五”发展规划基本思路，并纳入了四川省“十四五”水利发展规划项目清单和省发改委2020年加快前期工作重点项目清单，已上报水利部。
2.以河湖长制为重点，加强水生态文明建设。一是河（湖）长制工作走在全省前列。各级河长巡河3.6万余次，在全省率先建立“河长+警长”“互联网+河长”工作机制，建立健全联防联控机制，探索“行政河长+技术河长”治水新模式，扎实开展六大专项整治行动，全市河湖面貌持续有效改善，水环境质量明显提升，为“十三五”以来的最优水平。截至今年10月，我市梓江大桥、郪江口、玉溪、光辉4个国、省考核断面地表水水质达标率为100%，全市无劣V类断面；县级以上饮用水水源地水质达标率保持在100%，乡镇饮用水水源地水质达标率提升至87.5%，市城区黑臭水体基本消除。二是完成砂石资源经营管理体制改革。拆除关闭“散乱污”砂石企业160家，已建成13处全封闭标准化砂石加工场地和智能化监控系统，实行砂石“开采、加工、装载、运输”全环节全天候实时监控，完成砂石经营体制改革，砂石资源全部实现国有化经营管理，涪江河道私挖乱采、破坏河道生态环境的问题得到根本性遏制。三是加快河湖管理范围划定。涪江干流划界成果已通过省级技术审查，规模以上梓江、琼江、郪江3条河流划界初步成果已全部完成，规模以下芝溪河等43条河流划界工作正有序推进中，将确保按照时间节点完成。同时，按“取之于河、用之于河”的原则，市政府下发文件，明确从国有砂石公司经营收益中提取不少于30%的资金（初步测算，全市每年将提取7000余万元），用于河湖管理范围划定、河湖岸线规划及河湖治理保护。四是推进河湖生态修复。组织召开河湖生态修复现场会议，安排部署以涪江为重点的生态修复工作。目前，已清运侵占河道砂石堆料825万立方米，平整场地2455亩，复耕复绿1616亩，实施河道岸线生态修复64.6公里；结合扫黑除恶专项斗争，强力整治河湖“四乱”，71个“四乱”点位均已基本完成整改；全面完成20座水电站下泄生态流量问题整改；开展长江经济带小水电清理整改，清理水电站36座，工作质量和进度位居全省前列。
3.以节水优先为重点，深化最严格水资源管理。大力开展节水型社会建设，启动水利行业节水机关建设，开展射洪市县域节水型社会达标建设，并顺利通过省级技术评估。落实最严格水资源管理制度，积极做好2019年度省级最严格水资源管理制度考核各项准备，编制完成2018年度水资源公报，并面向全社会发布。严格用水总量控制，全面完成2018年度用水总量统计，每季度加强调度，确保了全年用水总量控制在10.86亿m3之内。扎实推进取水工程（设施）核查登记工作，共核查取水工程（设施）1420个，登记取水项目1772个、取水工程（设施）2051个，取水许可证142个。全面完成国家水资源监控能力建设，积极配合税务部门做好水资源税征收工作，配合省水利厅完成了涪江等主要江河水量分配与水资源调度方案编制。
4.以防汛减灾为重点，保障人民群众生命财产安全。认真总结去年应对“7.11”涪江特大洪水的经验教训，高质量筹备召开全市防汛减灾和地灾防治工作会议，分析形势，对全市防汛减灾工作提前安排部署。及时审批涉水工程防汛应急预案，完成了全市重要防汛部位责任人名单汇总更新和公示，开展汛前大检查，检查点位34处，发现问题70个，均“一县一单”督促整改。组织开展应急演练，对全市330座已成水库管理人员进行技术培训，充实物资和队伍，落实麻袋约5万条、编织袋约80万条、救生衣约7800件，落实抢险队伍180支。加强了汛前检查和汛期暗访排查，共发现和整改问题31个。重新修订完善防汛应急预案，建立健全预警预报信息发布传递机制、工作会商调度机制、涪江流域联防联控工作机制，今年在降雨量比多年同期偏多约2成的情况下，我市汛情总体平稳。市防指加强领导，各部门积极配合、齐心协力、统筹联动，成功应对“9.13”涪江超警戒洪水，实现了汛期无一人伤亡、无一船舶跑船，洪涝灾害损失为近5年来最低。
5.以饮水安全为重点，打好水利脱贫攻坚总体战。及时编制水利脱贫攻坚年度实施方案，大力实施农村饮水安全巩固提升工程，已解决和改善1.2957名建档立卡贫困人口的饮水安全问题，超额完成年度目标任务。扎实开展“两不愁、三保障”大排查，重点围绕农村饮水安全，排查出218户、225项饮水安全不达标问题，并逐一建立台账，于9月底全部完成整改。同时，以贫困村为重点，实施产水配套，积极推进灌区续建配套和节水改造、病险水库除险加固、水土流失治理、水利工程维修养护以及水美新村建设，已新建整治渠道30.8公里，发展节水灌面5.61万亩，重点治理水土流失面积31.2平方公里，整治病险水库16座，建设“水美新村”36个。另外，切实抓好了驻村帮扶工作，举办脱贫攻坚集中培训4次，培训214人次，开展结对帮扶、以购代扶、金秋助学等帮扶活动以及六一、七一慰问活动，共计帮扶仁里镇银杏沟村16.1347万元。选派水利业务骨干共5人，到凉山州深度贫困地区开展技术帮扶，得到当地干部群众的充分认可。
6.以强基固本为重点，提升治水管水能力水平。一是坚持依法治水。严格执行行政执法“三项制度”，严厉查处水事违法案件，立案调查涉水违法案件5件，已办结2件，催收入库水土保持补偿费88.78万元，追缴滞纳金31.09万元。组织开展河湖违法陈年积案“清零”行动，积极开展涉水领域扫黑除恶专项斗争，研究制定了涉水领域扫黑除恶提示约谈通报制度、案件线索集中排查制度，共排查黑恶线索14条，查实销号6条，正调查核实8条，共梳理排查并整改乱象点位179处。二是抓好安全生产。进一步调整局安委会及成员单位职责，积极组织开展水利行业安全生产大检查和五项专项整治行动，开展岁末年初、两会、汛前安全生产大检查，共排查整改安全隐患152处。积极推进水利安全生产清单制管理工作以及水利“安全生产月”活动，被市安办表彰为“安全生产月”先进单位。启动了为期3个月的水利行业安全生产集中整治和“冬安”暗查暗访专项行动。三是加强质量监管。先后组织对安居区萝卜园水库、三仙湖水库等重点水利工程开展质量监督巡查51次，并印发通报，督促整改。核备了19个市级监督工程质量评定资料6600余份。积极配合省水利质监中心站进行巡查，在全市水系统开展质量管理集中培训，培训80余人次。以问题为导向，制定了《遂宁市水利工程建设质量生产监督检查问题清单》，积极开展2019年度全市县级水利工程质量监督机构及项目考核。
7.以共建共享为重点，推动水文事业服务经济发展。 一是服务防汛减灾。加强常规洪水预警预报，为彩河湖水电站提供水库二元调度方案，创新开展绵阳三江电站至遂宁三星电站联调联动洪水过程预报，主动靠前为在建黄连沱大桥、唐家渡电航工程和田家渡大桥提供水情服务，保证了工期和工程质量。二是服务河湖管理。结合实际，修订涪江干流一河一策“四张清单”、全力支撑全市河道管理范围划界，推进涪江干流遂宁段防洪规划修编、水利国土空间规划以及河湖岸线保护和砂石改革等技术支撑工作，为遂宁河长制提供技术支撑。三是服务重大决策。主动靠前，服务和推进涪江右岸引水工程；绘制涪江干流遂宁城区段防汛风险图；为成遂南达万高铁项目遂宁境内跨江跨河桥梁选址和通航论证提供水文技术支撑；为取水口北移工程取水口位置提供水文技术方案；为遂宁机场选址和设计提供洪水及排涝计算方案；为遂宁高新区建设开展水资源承载能力和配置分析；扎实开展了汛末蓄水预报和编制水库提前蓄水方案，以扎实的业绩保障了各项重点工作推进。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我局各项工作稳步推进，绩效目标整体完成情况良好，根据市级部门整体支出绩效评价指标体系自评得分93分。
（二）存在问题
1.项目进度慢，预算执行率较低。2019年的预算执行审计中发现部分项目的实施进度缓慢和资金执行率低于50%，造成年终的结余资金数额较大。
2.预算编制不精细，业务经费不足。由于预算编制不够明确和细化，部分业务经费不足，预算编制的合理性需进一步提高。
（三）改进建议
1.全面优化预算编制，保证资金足额保障。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；
2.加强预算绩效管理，增强预算约束力。做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
3.督促项目实施进度，加大资金预算执行率。财务部门将实时督促相关业务科室，按照批复内容和合同内容，加快推进项目实施进度，按照进度及时进行资金拨付，提高预算执行率，避免年终项目结转资金数额较大的问题。
4.提高会计核算质量，搞好人才队伍建设。继续加强对政府会计准则制度的学习及应用，遵循合法性、相关性、实用性原则，合理设置会计科目，依法依规进行会计核算，保障会计信息的及时、合法、真实、准确和完整性，继续做好预、决算等财务信息公开工作。
遂宁市水利局
2020年7月28日