一、部门概况
（一）机构组成
我局系正县级行政单位，统一社会信用代码为11510800008490403C。2021年内设11个机构，即：办公室、水资源管理科、规划建设管理科、农村水利管理科、政策法规与监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、移民规划安置科、移民后期扶持科、财务科、人事科。6个下属事业单位，即：遂宁市水利开发建设中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市电力工程办公室、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程质量和安全监督站、遂宁市河湖管理保护中心。
（二）机构职能
负责保障水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全市水文管理工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全市水土保持工作；指导农村水利工作；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；贯彻执行中央、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的相关政策，拟订具体政策措施并组织实施；负责水利项目资金监管和财务管理工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2021年我局编制人数78人，其中：行政编制25人，参公编制26人，事业编制27人。年末实有人数74人，其中：行政编制25人，参公编制22人（试用期人员1人），事业编制27人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
遂宁市水利局2021年财政拨款收入2988.72万元，其中基本支出1538.31万元，项目支出1450.41万元。
（二）部门财政资金支出情况
遂宁市水利局2021年财政拨款支出3215.73万元，其中基本支出1543.39万元，项目支出1672.34万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.部门预算编制情况和实施情况分析。一是2021年，我局坚持“量入为主、有保有压、收支平衡”的基本要求，切实加强和改进预算管理，科学、有效、准确地编制预算，把握轻重缓急编制了2021年度预算及2021-2023三年项目支出规划。二是实施预算绩效管理，20万元以上部门项目支出均编制绩效申报表，逐步实现与预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。三是2021年，我局在市委市政府坚强领导下，不断深化水利改革，加强水资源管理与保护，加快水利行业发展速度，特别是我局水土保持、水资源管理防汛减灾、河长制等工作成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市的充分肯定。
2.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年基本持平。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了我局的各项工作任务和重点工作计划。2021年我局预算资金执行进度较好，保障了各项预算资金，特别是专项资金的执行率≥50%，在资金执行过程中无任何违规记录。
（二）结果应用情况
2021年，我局严格按照市委、市政府和省水利厅关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效，及时将2021年预决算信息在局门户网站进行信息公开，接受社会监督。同时将2020年整体支出绩效评价结果在门户网站公开，并针对结果进行整改，将结果运用到下一年的预算管理工作中去，避免类似问题再次发生，以提高资金管理水平和资金的执行率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年，我局各项工作稳步推进，绩效目标整体完成情况良好，根据市级部门整体支出绩效评价指标体系自评得分86分。主要得分点：内控制度健全且执行较好，会计核算及时规范；绩效目标制定符合国家法律法规、符合部门“三定”方案、符合部门制定的中长期规划；绩效目标填写完整、指标清晰，与预算资金相匹配；预算完成率较高；“三公经费”控制较为严格；资产管理规范；年度预算、决算公开及时、规范。部门对项目开展了绩效评价；绩效评价结果及时进行了公开。
（二）存在问题
经评价，我局绩效管理还存在的主要问题：一是绩效目标不够清晰、细化；二是经费预算不够具体、准确；三是过程监管措施不够明确。
（三）改进建议
无。
附件：2022年部门整体支出绩效评价指标体系