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公开时间：2026年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．负责保障水资源的合理开发利用,指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策,组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
3．负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
4．指导全市水文管理工作。负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
5．指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
6．负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作,指导全市水土保持重点建设项目的实施。
7．指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责指导全市农田水利规划编制实施、工程建设和运行维护、农田灌溉和排水工作，参与高标准农田建设项目实施方案审查评审等工作。
8．负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
9．开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全市水利统计工作。
10．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
11．指导、协调和监督移民安置政策实施。组织签订移民安置协议。会同项目法人开展移民安置监督评估。组织开展大中型水利水电工程移民安置自验（检）、初验。负责移民后期扶持人口核定登记和动态管理。拟订市本级移民后期扶持资金分配预案。指导编制后期扶持相关规划、年度计划并组织实施。组织开展移民后期扶持政策实施情况监督评估、绩效评价。开展常态化后期扶持项目实施情况专项稽察。
12．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13．完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市水利局下属单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市河湖管理保护中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市水利工程开发建设中心、遂宁市农村水电事务中心、遂宁市水利工程质量和安全监督站。遂宁市水利局2025年度部门决算编制范围无下属二级预算单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2489.93万元。与上年度相比，收入总计增加276.09万元、增长12.47%、支出总计增加275.40万元，增长12.44%。主要变动原因是本年新增数字经济发展和智慧城市建设项目。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2489.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2489.93万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2489.93万元，其中：基本支出1815.29万元，占72.91%；项目支出674.64万元，占27.09%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2489.93万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加277.67万元，增长12.55%。主要变动原因是本年新增数字经济发展和智慧城市建设项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2489.93万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.67万元，增长12.55%。主要变动原因是本年新增数字经济发展和智慧城市建设项目。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2489.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出174.58万元，占7.01%；卫生健康支出55.53万元，占2.23%；农林水支出2150.40万元，占86.36%；住房保障支出109.42万元，占4.40%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2489.93万元，完成预算91.31%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为25.57万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.94万元，完成预算91.23%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为128.66万元，完成预算93.29%。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为10.41万元，完成预算100%。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.21万元，完成预算97.18%。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.32万元，完成预算99.66%。
7．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为11.65万元，完成预算98.31%。
8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为6.74万元，完成预算89.30%。
9．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1017.59万元，完成预算91.67%。
10．农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为13.46万元，完成预算99.70%。
11．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为22.38万元，完成预算97.29%。
12．农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决算为189.99万元，完成预算68.35%，未完成预算原因为该项目尾款于次年支付。
13．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为559.58万元，完成预算95.72%。
14．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为329.01万元，完成预算97.34%。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109.42万元，完成预算92.02%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1815.29万元，其中：
人员经费1532.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费282.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为10.96万元，完成预算81.19%，较上年度减少4.80万元，下降30.46%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用年限较长，车辆维修费用每年不固定，公务接待次数每年不固定，无法准确预测“三公”经费实际费用。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.58万元，占87.41%；公务接待费支出决算1.38万元，占12.59%。具体情况如下：
图7：财政拨款“三公”经费支出结构
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度不变。
2．公务用车购置及运行维护费支出9.58万元，完成预算79.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少5.17万元，下降35.05%。主要原因是公务用车使用年限较长，车辆维修费用每年不固定。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出9.58万元。主要用于保障全市水利工作及重大水利项目的检查督导、防汛抗旱及应急抢险、全市河道管理及水利工程项目调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1.38万元，完成预算92.00%。公务接待费支出决算比上年度增加0.37万元，增长36.63%。主要原因是本年接待人次数增加。其中：
国内公务接待支出1.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，126人次，共计支出1.38万元，具体内容包括：接待水利厅央督反馈涉水问题0.08万元，共8人；接待水利部水土保持监测中心0.10万元，共8人；接待绵阳市水利局0.09万元，共12人；接待水利厅开展乡村水务百县建设行动0.07万元，共7人；接待都发中心0.19万元，共19人；接待“十五五”水安全保障规划编制调研0.08万元，共8人；接待资阳市、绵阳市、德阳市水利局0.14万元，共13人；接待省河运中心、交通运输局0.09万元，共9人；接待水利厅赴遂调研0.36万元，共24人；接待资阳市召开潘龙河、幸福河湖开工建设项目推进会0.18万元，共18人。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁市水利局机关运行经费支出282.79万元，比上年度增加20.32万元，增长7.74%。主要原因是本年机关运行成本经费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市水利局政府采购支出总额475.61万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购服务支出468.33万元。主要用于一河一策管理保护方案编制、山洪灾害隐患排查、遂宁市水安全保障数字孪生“四预”系统平台、公车运维、办公设备等。授予中小企业合同金额467.68万元，占政府采购支出总额的98.33%，其中：授予小微企业合同金额467.68万元，占政府采购支出总额的98.33%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市水利局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、越野车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市水利局在2025年度，组织对防洪调度指挥运行费、防汛专网及云MAS短信平台服务经费、遂宁水文局购买辅助服务经费、河（湖）长制工作推进保障经费、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级水利发展资金、2025年市级财政水利专项资金、数字经济发展和智慧城市建设等8个项目涉及金额794.95万元开展了事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展了绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基础设施、民生保障、行政运转等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.76分，绩效自评综述我单位2025年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了防汛零死亡，节水型社会达标县创建个数2个，农村自来水普及率90%、洪涝灾害损失小于300万等目标。但存在绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率8.69%等问题。指标体系详见附件。
行政运转类专项预算项目绩效自评得分为94.94分，绩效自评综述完成推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中央、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展。完成109处站点全年运维任务，汛前检修、应急响应等工作均按计划完成。绩效自评报告详见附件。
基础设施类专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述我市2025年中省水利发展、市级乡村振兴衔接、移民后扶等资金严格按照有关规定，合理规划实施项目内容，严格项目申报程序，严格招投标管理，严格资金拨付程序，建立了项目台账，规范了项目资料，工程总体达到设计目标。但2025年移民后扶资金整体执行进度较慢，部分建设项目尚未启动或处于前期阶段，影响年度绩效目标全面实现。
民生保障类专项预算项目绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述我单位2025年度民生保障资金严格按照省、市的规章制度，严格发放，全部专款专用。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
12．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
14．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
15．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
16．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：指反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市水利局
2025年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。2025年内设10个机构，即：办公室、水资源管理科（市节约用水办公室）、规划建设管理科、农村水利管理科、政策法规科（行政审批科）、行政执法与安全监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、财务科、移民安置与后期扶持科。
（二）机构职能
1．负责保障水资源的合理开发利用,指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策,组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
3．负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
4．指导全市水文管理工作。负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
5．指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
6．负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作,指导全市水土保持重点建设项目的实施。
7．指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责指导全市农田水利规划编制实施、工程建设和运行维护、农田灌溉和排水工作，参与高标准农田建设项目实施方案审查评审等工作。
8．负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
9．开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全市水利统计工作。
10．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
11．指导、协调和监督移民安置政策实施。组织签订移民安置协议。会同项目法人开展移民安置监督评估。组织开展大中型水利水电工程移民安置自验（检）、初验。负责移民后期扶持人口核定登记和动态管理。拟订市本级移民后期扶持资金分配预案。指导编制后期扶持相关规划、年度计划并组织实施。组织开展移民后期扶持政策实施情况监督评估、绩效评价。开展常态化后期扶持项目实施情况专项稽察。
12．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13．完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。遂宁市水利局，核定编制77人，其中：行政编制24人，事业编制53人（参公26人，事业27人）。截至2025年年末在职68人，其中行政编制22人，事业编制46人（参公20人，事业26人）,临聘2人。2025年期间，累计增加5人（其中考入3人、调入2人），减少5人（其中退休4人、调出1人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
年初预算1561.83万元，其中年初财政拨款1561.83万元，中期调整1165.12万元，调整后预算收入总额为2726.95万元。年初结转和结余54万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 2025年度预算表
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1507.83 | 1165.12 | 2672.95 |
二、其他收入 | - | - | - |
年初结转结余 | 54 | - | 54 |
总计 | 1561.83 | 1165.12 | 2726.95 |
（二）支出情况
2025年度，遂宁市水利局财政支出年初预算为1561.83万元，中期调整1165.12万元，调整后预算支出总额为2726.95万元，部门支出预算执行总额为2489.93万元，部门总体执行进度为91.31%，其中：基本支出预算总额为1932.00万元，基本支出执行总额为1815.29万元，基本支出总体执行进度93.96%；项目支出预算总额为794.95万元，项目支出执行总额为674.64万元，项目支出总体执行进度84.87%。具体情况详见表2-2。
表2-2 2025年度预算执行表
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 1461.83 | 470.17 | 1932.00 | 1815.28 | 93.96% |
人员经费 | 1145.81 | 462.59 | 1608.40 | 1532.09 | 95.26% |
公用经费 | 316.02 | 7.58 | 323.60 | 283.20 | 87.52% |
二、项目支出 | 100.00 | 694.95 | 794.95 | 674.64 | 84.87% |
总计 | 1561.83 | 1165.12 | 2726.95 | 2489.93 | 91.31% |
（三）结余分配和结转结余情况。2025年度遂宁市水利局年初结转和结余54万元，年末结转和结余15.28万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1．履职效能
（1）市级财政衔接推进乡村振兴补助履职效果
资金安排情况。
推进水利工程建设、农村水利管理、河（湖）长制、水土保持、水资源节约与保护、防汛抗旱、水利工程质量监督、安全生产、水行政执法、水文监测、水利宣传等。我单位共开展对应一个项目，资金合计329.01万元，具体情况详见表3-1：
表3-1 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 338 | 329.01 | 97.34% |
合计 | 0 | 338 | 329.01 | 97.34% |
目标实现情况
根据支付凭证、合同等材料，涉及水利重点工程推进及项目督查经费目标实现情况如下：
完成小水电安全生产监管数量10座，农业水价综合改革验收面积60万亩，开展水利宣传次数20次等。
指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 水土流失动态监测复核 | ≥ | 100 | 平方公里 | 100 |
小水电安全生产监管数量 | ＝ | 10 | 座 | 10 | ||
农业水价综合改革验收面积 | ≥ | 60 | 万亩 | 60 | ||
创建国家生态清洁小流域 | ＝ | 7 | 平方公里 | 7 | ||
开展水利宣传次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | ||
水土保持方案评审 | ＝ | 15 | 个 | 15 | ||
水网建设规划编制个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | ||
编制全市“7+5”河流一河（湖）一策管理保护方案 | ＝ | 10 | 条 | 10 | ||
河湖健康评价 | ＝ | 2 | 条 | 2 | ||
质量指标 | 山洪灾害预警系统正常运行比例 | ＝ | 100 | % | 100 | |
截至2025年度，完工项目初步验收率 | ≥ | 100 | % | 100 | ||
工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | ||
时效指标 | 截至2025年12月底，投资完成比例 | ≥ | 100 | % | 100 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | ≥ | 3600 | 亩 | 3600 |
社会效益指标 | 改善人居环境覆盖人口 | ≥ | 4 | 万人 | 4 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行率 | ≥ | 50 | % | 96.83 |
2025年资金成本控制 | ≤ | 338 | 万元 | 329.01 |
（2）防洪调度指挥运行履职效果
资金安排情况：为保障防汛值班、防汛物资采购、防汛公务用车等相关工作顺利开展，全力保障安全度汛，力争实现防汛零死亡。我单位共开展对应一个项目，资金合计22.38万元，具体情况详见表3-2：
表3-2 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
防洪调度指挥运行费 | 23 | 0 | 22.38 | 97.30% |
合计 | 23 | 0 | 22.38 | 97.30% |
目标实现情况：根据支付凭证、合同等材料，汛期内值班率100%，汛期内安全生产事故发生率0%，防汛物资采购合格率100%。
指标完成情况：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 开展防汛工作时长 | ≥ | 5 | 月 | 5 |
时效指标 | 开展防汛暗访督导次数 | ≥ | 75 | 次 | 75 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 保护农田 | ≥ | 1 | 万亩 | 1 |
可持续影响指标 | 保护人口 | ≥ | 260 | 万人 | 260 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 97.29 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行率 | ≥ | 90 | % | 97.30 |
经济成本指标 | 开展暗访督导所需费用 | ≤ | 2000 | 元/人·次 | 2000 |
（3）防汛专网及云MAS短信平台服务履职效果
资金安排情况：保障市县防汛会商调度顺利召开，确保网络信号稳定率达95%以上，确保各级相关防汛责任人能在第一时间收到防汛指令、预报预警等相关信息，以便及时安排防汛相关工作部署，从而减少人民群众生命财产损失。我部门共开展对应一个项目，资金合计5.38万元，具体情况详见表3-3：
表3-3 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 5.5 | 0 | 5.38 | 97.82% |
合计 | 5.5 | 0 | 5.38 | 97.82% |
目标实现情况：根据支付凭证、合同等材料，2025年发布预警短信条数大于47万条，防汛专网稳定率大于97%。收到防汛指令、预报预警等相关信息及时率100%。
指标完成情况：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
产出指标 | 质量指标 | 防汛专网稳定率 | ＞ | 95 | % | 97 |
时效指标 | 服务时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | |
数量指标 | 防汛预警短信服务条数 | ≥ | 47 | 万条 | 47 | |
数量指标 | 防汛专网服务条数 | ≥ | 7 | 条 | 7 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 减灾月数 | ≥ | 5 | 月 | 5 |
经济效益指标 | 减少现场会议产生的相关服务费用 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行率 | ≥ | 90 | % | 97.82 |
经济成本指标 | 每条短信服务费用 | ≤ | 0.053 | 元 | 0.053 | |
经济成本指标 | 每条防汛专网服务费用 | ≤ | 400 | 元/年 | 400 |
（4）河（湖）长制工作推进保障履职效果
资金安排情况：为保障河长制日常工作正常开展、美化亮化河流、提升水质达标率。我部门共开展对应一个项目，资金合计3.99万元，具体情况详见表3-4：
表3-4 年度预算项目执行表
项目名称 | 年初预算 | 预算调整 | 决算 | 执行率 |
河（湖）长制工作推进保障经费 | 4.00 | 0 | 3.99 | 99.75% |
合计 | 4.00 | 0 | 3.99 | 99.75% |
目标实现情况：根据支付凭证、合同等材料，河长制目标绩效考核通过率100%，河长巡河次数大于15次，环评达标率95%，成本控制小于10万元。
指标完成情况：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
产出指标 | 时效指标 | 河长制工作时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 |
质量指标 | 河长制目标绩效考核通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | |
数量指标 | 开展河长制宣传活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | |
数量指标 | 制作河长制暗访短片 | ＝ | 1 | 个 | 1 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 环评达标率 | ≥ | 95 | % | 95 |
社会效益指标 | 提升公众环保意识知晓度 | ≥ | 10 | % | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |
成本指标 | 经济成本指标 | 单次宣传活动或短片制作费用 | ≤ | 2 | 万元 | 2 |
资金执行率 | ≥ | 90 | % | 99.75 |
2．预算管理
预算编制质量：根据年初预算批复文件、2025年决算统计表及2025年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》计算，预算编制质量指标权重8分、得分7.3分，具体如下：
预算编制质量 | 预算执行数 | 调整预算数 | 偏离度 |
财政拨款 | 2489.93 | 2726.95 | 8.69% |
预算编制质量得分计算 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | ||
支出执行进度：根据年初预算批复文件、2025年1-12月预算可执行情况表。支出执行进度指标权重9分、得分7.47分，本单位2025年支出执行进度具体如下：
实际支出数 | 预算数 | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 110.44 | 133.00 | 83.04% |
合计 | 110.44 | 133.00 | 83.04% |
得分计算 | 该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | ||
预算年终结余：根据年初预算批复文件、2025年决算统计表及2025年1-12月预算可执行情况表。本单位2025年年终部门预算注销金额和结转金额共237.02万元，2025年，部门预算2726.95万元。部门整体预算结余率8.69%。预算年终结余指标权重8分、得分7.3分。
严控一般性支出：根据年初预算批复文件、2025年1-12月预算可执行情况表。严控一般性支出指标权重6分、得分2.5分。单位2025年严控一般性支出具体如下：
2024年 | 2025年 | 较上年变化 | ||||
资金性质 | 年初预算 | 决算 | 年初预算 | 决算 | 年初预算 | 决算 |
财政拨款 | 1644.76 | 2212.26 | 1561.83 | 2489.93 | -5.04% | 12.55% |
得分计算 | 该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | |||||
3．资产管理
人均资产变化率：根据2025年资产卡片列表及部门行政事业性国有资产报表资料，人均资产变化率指标权重3分、得分3分。单位2025年人均资产变化率具体如下：
总资产 | 编制实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化 | |
2024年 | 401.16 | 68 | 5.90 | -25.42% |
2025年 | 299.16 | 68 | 4.40 | |
得分计算 | 部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | |||
资产利用率：根据我单位截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为0.62%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为23.24%。资产利用率指标权重3分、得分0.35分。单位2025年资产利用率具体如下：
遂宁市水利局 | 超最低使用年限的办公家具账面原值 | 办公家具账面原值 | 资产利用率 |
0.31 | 50.19 | 0.62% | |
超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公设备账面原值 | 资产利用率 | |
24.88 | 107.06 | 23.24% | |
得分计算 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | ||
资产盘活率：根据我单位截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2025年我单位无闲置资产，部门闲置资产占比率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4．采购管理
支持中小企业发展：根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市水利局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计467.68万元，其中，面向小微企业采购467.68万元，占100%。符合《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
采购执行率：根据单位涉及政府采购项目及2025年有关系项目合同及支付凭证等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分2.34分。本部门2025年采购执行率100%。具体如下：
当年政府采购预算数 | (含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额 | 当年已完成采购项目节约金额 | 当年政府采购实际支付总金额 | 采购执行率 | |
2025年 | 441.71 | 0 | 16 | 8.90 | 337.51 | 76.41% |
合计 | 441.71 | 0 | 16 | 8.90 | 337.51 | 76.41% |
得分计算 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | |||||
5．财务管理
财务管理制度建设情况：本部门制定了《预算管理办法》《财务管理办法》等财务制度，财务机构严格按照有关制度执行。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额794.95万元，1—12月预算执行总体进度为84.87%，其中：预算结余率小于10%的项目共计6个。
1．项目决策
决策程序：根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）8个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
目标设置：根据《遂宁市市级部门（单位）绩效管理办法》、部门预算编制通知文件以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2025年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）8个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.5分。
项目入库：根据部门预算编制通知文件，一体化系统导出项目库明细数据。2025年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2．项目执行
执行同向：2025年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）8个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.5分。
项目调整：2025年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.5分。
执行结果：2025年本单位共实施8个项目，其中：一次性项目和阶段项目8个。根据一体化系统预算可执行情况表，共6个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，2个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3分。
3．目标实现
目标完成：2025年本单位共实施8个项目，财务机构抽查8个项目核查项目目标完成情况。8个项目共有21条数量指标，21条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 单位 | 完成值 | 目标完成情况 |
1 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 开展河长制宣传活动 | 1 | 次 | 1 | 100% |
2 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 制作河长制暗访短片 | 1 | 个 | 1 | 100% |
3 | 2025年市级财政水利专项资金 | 租车次数 | 250 | 次 | 250 | 100% |
4 | 防洪调度指挥运行费 | 开展防汛工作时长 | 5 | 月 | 5 | 100% |
5 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 防汛预警短信服务条数 | 47 | 万条 | 47 | 100% |
6 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 防汛专网服务条数 | 7 | 条 | 7 | 100% |
7 | 省级水利发展资金 | 完成山洪灾害危险区所在小流域的隐患排查数量 | 47 | 个 | 47 | 100% |
8 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 水土流失动态监测复核 | 100 | 平方公里 | 100 | 100% |
9 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 小水电安全生产监管数量 | 10 | 座 | 10 | 100% |
10 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 农业水价综合改革验收面积 | 60 | 万亩 | 60 | 100% |
11 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 创建国家生态清洁小流域 | 7 | 平方公里 | 7 | 100% |
12 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 开展水利宣传次数 | 20 | 次 | 20 | 100% |
13 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 水土保持方案评审 | 15 | 个 | 15 | 100% |
14 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 水网建设规划编制个数 | 1 | 个 | 1 | 100% |
15 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 编制全市“7+5”河流一河（湖）一策管理保护方案 | 10 | 条 | 10 | 100% |
16 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 河湖健康评价 | 2 | 条 | 2 | 100% |
17 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 建设L1-L3级数字底板融合 | 68 | 平方千米 | 68 | 100% |
18 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 开发市级业务应用平台 | 2 | 套 | 2 | 100% |
19 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 开发遂宁防汛相关知识库 | 6 | 套 | 6 | 100% |
20 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 开发市级水利专业模型 | 6 | 套 | 6 | 100% |
21 | 遂宁水文局购买辅助服务经费 | 社会购买服务次数 | 1 | 次 | 1 | 100% |
目标偏离：2025年我部门共实施8个项目，财务机构抽查8个项目核查项目目标完成情况。8个项目共有21条数量指标，2025年已完成预期指标值的数量指标共计21条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
实现效果：2025年本部门共实施8个项目，财务机构共抽查8个项目，8个项目共有14条效益指标，经核查14条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 单位 | 完成值 | 目标完成情况 |
1 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 环评达标率 | 95 | % | 95 | 100% |
2 | 河（湖）长制工作推进保障经费 | 提升公众环保意识知晓度 | 10 | % | 10 | 100% |
3 | 2025年市级财政水利专项资金 | 供水覆盖率 | 90 | % | 90 | 100% |
4 | 防洪调度指挥运行费 | 保护农田 | 1 | 万亩 | 1 | 100% |
5 | 防洪调度指挥运行费 | 保护人口 | 260 | 万人 | 260 | 100% |
6 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 减灾月数 | 5 | 月 | 5 | 100% |
7 | 防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | 减少现场会议产生的相关服务费用 | 10 | 万元 | 10 | 100% |
8 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新增、恢复灌溉面积 | 3600 | 亩 | 3600 | 100% |
9 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 改善人居环境覆盖人口 | 4 | 万人 | 4 | 100% |
10 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 指导经济社会高质量发展 | 是 | 项 | 是 | 100% |
11 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 数据传输稳定性 | 90 | % | 90 | 100% |
12 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 系统访问稳定性 | 90 | % | 90 | 100% |
13 | 数字经济发展和智慧城市建设 | 涪江遂宁城区防洪能力 | 50 | 年 | 50 | 100% |
14 | 遂宁水文局购买辅助服务经费 | 防汛抗旱财产损失 | 低 | 低 | 100% |
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产基本情况。我单位行政事业性国有资产购买实施主要依据单位财务管理制度、行政事业单位资金管理办法，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金拨付经过财政的审批程序，使用规范；严格按照项目预算批复或合同规定用途使用资金；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2025年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了防汛零死亡，节水型社会达标县创建个数2个，农村自来水普及率90%、洪涝灾害损失小于300万等。但存在绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率8.69%等问题，总得分为86.76分。指标体系详见附件。
（二）存在问题
预算管理有待提升。根据2025年预算公开报表、决算报表、可执行情况表，我单位2025年年终预算结余率8.69%。
（三）改进建议
提升预算管理。年初预算无法完成的项目进行调减，调减后按照实际情况调剂项目绩效目标表。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
遂宁市水利局
2026年1月30日
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称 | 遂宁市水利局部门 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
2,726.95 | 2,726.95 | ||||||||
年度总体 目标 | 以“五个水利”为抓手，统筹好水安全、水资源、水生态、水环境保护工作，补齐水利工作短板弱项，提升水利行业监管水平，为加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都贡献水利力量。一是加快推进重点水利工程建设；二是持续加强河湖管理保护工作；三是实行最严格水资源管理；四是加强农村水利基础设施建设；五是扎实开展水旱灾害防御工作；六是稳妥做好水利移民安置工作；七是进一步夯实水利安全生产底线。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
人员经费保障 | 职工工资，医疗补助、五险一金的保障支出。 | ||||||||
机关运行保障 | 机关开展日常工作的保障经费支出。 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 河湖岸线保护与利用规划编制条数 | ＝ | 5 | 条 | 5 | 5 | ||
节水型社会达标县创建个数 | ＝ | 2 | 个 | 5 | 2 | ||||
水网规划编制数 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 1 | ||||
小型病险水库除险加固个数 | ＝ | 11 | 座 | 5 | 11 | ||||
用水总量 | ≤ | 917000000 | 立方米 | 5 | 917000000 | ||||
重点水利工程完成个数 | ＝ | 2 | 个 | 5 | 2 | ||||
质量指标 | 安全生产事故发生率 | ＝ | 0 | % | 5 | 0 | |||
农村规模化供水率 | ≥ | 80 | % | 5 | 80 | ||||
最小下泄流量或生态流量日均量达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | ||||
农村自来水普及率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | ||||
时效指标 | 年度各项工作按计划完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 洪涝灾害损失 | ≤ | 300 | 万元 | 5 | 300 | ||
生态效益指标 | 新增、恢复、改善灌面数 | ≥ | 2.88 | 万亩 | 5 | 2.88 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 基层满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | “三公”经费压减比例 | ≥ | 10 | % | 5 | 10 | ||
部门预算项目成本控制 | ≤ | 77 | 万元 | 10 | 77 | ||||
附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004910729-河（湖）长制工作推进保障经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障河长制日常工作正常开展。 | 河长制工作经费主要用于河长制宣传。巡河、暗访督导，暗防片拍摄等工作，2025年我市完成各项工作任务，保障了河长制日常工作开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月进行不定期巡河、暗访督导，暗防片拍摄等工作，保障河长制日常工作稳定开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 99.79% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 99.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 河长制工作时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 河长制目标绩效考核通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 开展河长制宣传活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 制作河长制暗访短片 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 环评达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 提升公众环保意识知晓度 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 单次宣传活动或短片制作费用 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 | ||
资金执行率 | ≥ | 90 | % | 99.79 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分为100分，通过各项工作提升了我市水环境质量，提高人民群众对生态环境的获得感满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||
项目名称 | 51090025T000013621445-2025年市级财政水利专项资金 | ||||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市水利局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中央、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展。 | 推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中央、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过实地走访，资料核查等方式对工程建设，政策落实情况进行督查。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 25.00 | 23.72 | 94.88% | 10 | 100 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 23.72 | 94.88% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 租车次数 | ≥ | 250 | 次 | 250 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 工程推进率 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 督查时长 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 供水覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均单次租车费用 | ≤ | 1000 | 元 | 1000 | 10 | 10 | |||
资金执行率 | ≥ | 90 | % | 94.88 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分为100分，项目实施确保了水利工程按时推进，政策扶持落实到位。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004855392-防洪调度指挥运行费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证防汛值班、防汛物资采购、防汛公务用车等相关工作顺利开展，全力保障安全度汛，力争实现防汛零死亡。 | 2025年保障防汛值班、防汛物资采购、防汛公务用车等相关工作顺利开展，全力保障安全度汛，实现防汛零死亡。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 汛期内按时值班、保障防汛物资采购，物资合格率100%，保障安全度汛，定期暗访。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.00 | 23.00 | 22.38 | 97.29% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 23.00 | 23.00 | 22.38 | 97.29% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展防汛工作时长 | ≥ | 5 | 月 | 5 | 20 | 20 | ||
时效指标 | 开展防汛暗访督导次数 | ≥ | 75 | 次 | 75 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护农田 | ≥ | 1 | 万亩 | 1 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 保护人口 | ≥ | 260 | 万人 | 260 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行率 | ≥ | 90 | % | 97.29 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 开展暗访督导所需费用 | ≤ | 2000 | 元/人·次 | 2000 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分为100分，完成汛期内值班、防汛物资采购、保障安全度汛，实现安全事故0发生。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004855407-防汛专网及云MAS短信平台服务经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证市县防汛会商调度顺利召开，确保网络信号稳定率达95%以上，确保各级相关防汛责任人能在第一时间收到防汛指令、预报预警等相关信息，以便及时安排防汛相关工作部署，从而减少人民群众生命财产损失。 | 网络全年信号稳定，各级相关防汛责任人能在第一时间收到防汛指令。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保证市县防汛会商调度顺利召开，确保网络信号稳定率达95%以上，确保各级相关防汛责任人能在第一时间收到防汛指令、预报预警等相关信息，及时安排防汛相关工作部署，从而减少人民群众生命财产损失。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 97.82% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 97.82% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 防汛专网稳定率 | ＞ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 服务时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 防汛预警短信服务条数 | ≥ | 47 | 万条 | 47 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 防汛专网服务条数 | ≥ | 7 | 条 | 7 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减灾月数 | ≥ | 5 | 月 | 5 | 10 | 10 | ||
经济效益指标 | 减少现场会议产生的相关服务费用 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 每条短信服务费用 | ≤ | 0.053 | 元 | 0.053 | 5 | 5 | |||
经济成本指标 | 每条防汛专网服务费用 | ≤ | 400 | 元/年 | 400 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分为100分，通过该项目实施，减少现场会议召开，减小经费开支，及时通知防汛预警信息，减少人民生命财产损失。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025T000012451260-省级水利发展资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以《四川省山洪灾害风险隐患调查评价指南（四川省山洪灾害专业化隐患排查名录）》（2024年）为指导，在开展山洪灾害已有成果基础上，全面完成47个山洪灾害危险区所在小流域的隐患排查。对所有有人员生产生活的小流域开展调查，重点调查小流域基础信息、受威胁对象、物源、不利行洪地貌等情况。定量和定性相结合，分析小流域山洪灾害风险隐患现状及其影响程度，评价等级防洪能力。根据调查评价，复核危险区划定及其范围，评定危险区等级，提出防灾措施建议。及时整理、报送调查评价成果，审定后应用于山洪灾害防御工作。 | 全面完成47个山洪灾害危险区所在小流域的隐患排查。对所有有人员生产生活的小流域开展调查，重点调查小流域基础信息、受威胁对象、物源、不利行洪地貌等情况。定量和定性相结合，分析小流域山洪灾害风险隐患现状及其影响程度，评价等级防洪能力。根据调查评价，复核危险区划定及其范围，评定危险区等级，提出防灾措施建议。及时整理、报送调查评价成果，审定后应用于山洪灾害防御工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2025年对所有有人员生产生活的小流域开展调查，重点调查小流域基础信息、受威胁对象、物源、不利行洪地貌等情况。定量和定性相结合，分析小流域山洪灾害风险隐患现状及其影响程度，评价等级防洪能力。根据调查评价，复核危险区划定及其范围，评定危险区等级，提出防灾措施建议。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.00 | 108.00 | 86.72 | 80.30% | 10 | 8 | ||||
其中：财政资金 | 54.00 | 108.00 | 86.72 | 80.30% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成山洪灾害危险区所在小流域的隐患排查数量 | ≥ | 47 | 个 | 47 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 排查准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 5 | 月 | 5 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 14000 | 人 | 14000 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 54 | 万元 | 86.72 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分为98分，通过该项目实施确保了调查评价，复核危险区划定及其范围，评定危险区等级，提出防灾措施建议。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000009401874-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进水利工程建设、农村水利管理、河（湖）长制、水土保持、水资源节约与保护、防汛抗旱、水利工程质量监督、安全生产、水行政执法、水文监测、水利宣传等。 | 完成推进水利工程建设、农村水利管理、河（湖）长制、水土保持、水资源节约与保护、防汛抗旱、水利工程质量监督、安全生产、水行政执法、水文监测、水利宣传等年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成推进水利工程建设、农村水利管理、河（湖）长制、水土保持、水资源节约与保护、防汛抗旱、水利工程质量监督、安全生产、水行政执法、水文监测、水利宣传等年度目标 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 338.00 | 329.01 | 97.34% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 338.00 | 329.01 | 97.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水土流失动态监测复核 | ≥ | 100 | 平方公里 | 100 | 3 | 3 | ||
小水电安全生产监管数量 | ＝ | 10 | 座 | 10 | 3 | 3 | ||||
农业水价综合改革验收面积 | ≥ | 60 | 万亩 | 60 | 3 | 3 | ||||
创建国家生态清洁小流域 | ＝ | 7 | 平方公里 | 7 | 3 | 3 | ||||
开展水利宣传次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 3 | 3 | ||||
水土保持方案评审 | ＝ | 15 | 个 | 15 | 3 | 3 | ||||
水网建设规划编制个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 3 | 3 | ||||
编制全市“7+5”河流一河（湖）一策管理保护方案 | ＝ | 10 | 条 | 10 | 3 | 3 | ||||
河湖健康评价 | ＝ | 2 | 条 | 2 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 山洪灾害预警系统正常运行比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
截至2025年度，完工项目初步验收率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 截至2025年12月底，投资完成比例 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | ≥ | 3600 | 亩 | 3600 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 改善人居环境覆盖人口 | ≥ | 4 | 万人 | 4 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行率 | ≥ | 50 | % | 96.83 | 10 | 10 | ||
2025年资金成本控制 | ≤ | 338 | 万元 | 329.01 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分为100分，完成推进水利工程建设、农村水利管理、河（湖）长制、水土保持、水资源节约与保护、防汛抗旱、水利工程质量监督、安全生产、水行政执法、水文监测、水利宣传等年度目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025T000013798915-数字经济发展和智慧城市建设 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位（盖章） | 遂宁市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
遂宁市水安全保障数字孪生“四预”系统平台（一期）信息化项目。 | 遂宁市水安全保障数字孪生“四预”系统平台（一期）信息化项目尾款未支付，项目未验收。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目建设了流域三维数字底板，降雨预报模型，防汛风险点、救援资源、防御预案信息库。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 277.95 | 189.99 | 68.35% | 10 | 7 | 尾款未结清 | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 277.95 | 189.99 | 68.35% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设L1-L3级数字底板融合 | ≥ | 68 | 平方千米 | 68 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 开发市级业务应用平台 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 开发遂宁防汛相关知识库 | ≥ | 6 | 套 | 6 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 开发市级水利专业模型 | ≥ | 6 | 套 | 6 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 平台建设完成率 | ＝ | 100 | % | 70 | 10 | 7 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 0 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指导经济社会高质量发展 | 定性 | 是 | 项 | 是 | 5 | 5 | ||
可持续影响指标 | 数据传输稳定性 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 系统访问稳定性 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
社会效益指标 | 涪江遂宁城区防洪能力 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ≤ | 270.72 | 万元/公顷 | 270.72 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分为89分，遂宁市水安全保障数字孪生“四预”系统平台（一期）信息化项目尾款未支付，项目未验收。 | |||||||||
存在问题 | 遂宁市水安全保障数字孪生“四预”系统平台（一期）信息化项目尾款未支付，项目未验收。 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004855522-遂宁水文局购买辅助服务经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过社会购买服务派遣劳务人员，对中小河流站点设备提供日常维修维护，为防汛期间水准点测流提供人力支撑，确保人民和财产安全，确保安全度汛。 | 按时发放劳务派遣人员工资及社保，为防汛期间水准点测流提供人力支撑。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按照工资表发放劳务派遣人员工资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.50 | 13.50 | 13.46 | 99.70% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 13.50 | 13.50 | 13.46 | 99.70% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 水文测报设施设备养护率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 聘请时长 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 社会购买服务次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 防汛抗旱财产损失 | 定性 | 低 | 低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 每名劳务派遣人员年服务费用 | ≤ | 4.5 | 万元 | 4.5 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据绩效指标自评得分100分，按时发放劳务派遣人员工资及社保，为防汛期间水准点测流提供人力支撑。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
附件2
遂宁市水利局
2025年度行政运转类专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路重要指示精神，安排分配中省水利发展资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持水利发展方向），有利于支持全市水利工作高质量发展，进一步强化全市水旱灾害防御能力。
（二）实施目的及支持方向
根据《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《四川省水文水资源勘测局关于印发水文测报运行专项经费使用暂行规定》等文件，完成水利发展年度目标任务、顺利通过水资源保护、河湖长制等年度考核，特别是支持遂宁市X波段天气雷达项目、水文站点运行维护等重点项目。
（三）预算安排及分配管理
2025年根据《关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2024〕98号）、《遂宁市财政局 遂宁市水利局 遂宁市农业农村局关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕21号）、《关于下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31号）等文件下达市水利局446万元，水文局140万元，市气象局100万元，安居区10万元。
（四）项目绩效目标设置
总绩效目标：推进水利工程建设、农村水利管理、河（湖）长制、水土保持、水资源节约与保护、防汛抗旱、水利工程质量监督、安全生产、水行政执法、水文监测、水利宣传。完成辖区内109处水文监测站点的巡检维护、故障处理、通信传输、基础设施维修、专用设备（材料）购置维修更换等，保障设备设施正常运行，确保水文信息到报率95%以上。支持遂宁市X波段天气雷达项目建设。
产出指标
1．产出数量指标：完成对辖区109处水文监测站点的巡测、巡检、维护等工作，完成山洪灾害危险区所在小流域的隐患排查数量47处，小水电安全生产监管数量10座，创建国家生态清洁小流域7条，开展水利宣传次数20次，水土保持方案评审15个，租车次数大于250次。
效果指标
2．产出质量指标：截至2025年度，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，监测站点设备故障率小于等于5%。
3．产出时效指标：序时进度匹配度等于100%。
4．社会效益指标：辖区内防灾减灾覆盖率大于等于95%。
5．满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。
项目自评工作开展情况：本项目严格按照制定的绩效自评方案，首先是对项目完成情况中的数量、质量、时效等方面进行全面的自评检查核实，其次是绩效指标完成情况查缺补漏，最终形成项目效益评价结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过对696万元行政运转经费的绩效评价，系统核查项目是否达到推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中央、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展。保障109处站点正常运行、信息到报率≥95%的核心目标，验证资金分配的合理性、使用的合规性及防灾减灾效益的实现度，为优化后续专项资金管理、提升水文服务能力提供依据。
（二）预设问题及评价重点
重点评价以下内容：1.资金分配是否向防汛重点区域倾斜；2.设备维护是否达到95%以上到报率目标；3.应急抢险响应时效是否满足汛期要求；4.劳务人员看护履职情况；5.系统升级改造的实际效能；6.工程验收合格率；7.山洪灾害危险区所在小流域的隐患排查数量。针对上述问题，采用定量与定性结合方式，核查资金使用的经济性、效率性和效果性。
（三）评价选点。按照“分层抽样、重点覆盖”原则，选取12处代表性站点：1.涪江干流重点水文站3处（占市级基本站100%）；2.中小河流水文站4处（覆盖6个站点的67%）；3.生态流量监测站2处（占6个站点的33%）；4.偏远地区水位站3处（覆盖40个地方服务站的7.5%）。抽样点位兼顾设备类型、地理位置及运维难度，确保评价结果具有代表性。
（四）评价方法
为全面评估资金使用效益，采用多种方法开展评价：1.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金拨付凭证、维护记录等资料，核实资金使用合规性；2.实地勘察法：对109处监测站点中抽取20%（22处）进行现场检查，重点核查设备运行状态及维护质量；3.成本效益分析法：对比运维投入与防灾减灾效益，评估资金使用效率；4.问卷调查法：向基层水文站人员、受益群众发放问卷，收集满意度反馈。
（五）评价组织
市水利局办公室（财务）牵头，各科室涉及项目相关业务人员组成，按照《遂宁市财政局关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2026〕1号）文件精神，逐项逐条分析绩效评价工作细则，对照要求逐项开展自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1．项目决策。决策程序符合《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等文件要求，规划论证充分结合水文测报实际需求，资金投向优先保障109处监测站点运维，与防汛减灾目标高度匹配。
2．项目管理。按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，充分考虑运行管理的实际需要，合理安排资金项目并做好项目入库和目标绩效申报工作，在建设工程中，资金、项目、政策绩效三位一体，同时接受上级部门的指导监督，确立项目管理有力有效。
3．项目实施。资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4．项目结果。完成推动全市重点水利工程建设进度，贯彻落实中央、省大中型水利水电工程移民后期扶持政策，监督县（市、区）规范使用、管理资金和项目，维护移民群体稳定，促进移民生产生活发展。已完成109处站点全年运维任务，汛前检修、应急响应等工作均按计划完成。
（二）专用指标绩效分析
项目验收：109处站点均通过年度运维验收；功能实现：2025年5月-10月汛期监测站数据到报率99.07%，满足防汛调度需求；后续管护：建立“专人看护+定期巡检”机制，偏远站点管护覆盖率提升至97%。
（三）个性指标绩效分析
产出数量指标：小水电安全生产监管数量10座，创建国家生态清洁小流域7条，开展水利宣传次数20次，水土保持方案评审15个，租车次数大于250次，完成对辖区109处水文监测站点的巡测、巡检、维护等工作。
产出质量指标：截至2025年度，完工项目初步验收率100%监测站点设备故障率0.93%（小于等于5%）。
产出时效指标：序时进度匹配度等于100%。
社会效益指标：辖区内防灾减灾覆盖率大于等于95%。
满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分为94.94分。项目整体实施符合预期目标，资金使用符合规范性与效益性，但部分环节有优化空间。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附件：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表
遂宁市水利局
2026年1月30日
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 市水利局 | 99 | |
2 | 市水文局 | 97.89 | |
3 | 市气象局 | 95 | |
3 | 安居区 | 92 |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 遂宁市水利局2025年行政运转项目 | |||||||
预算单位 | 市水利局、市水文局、市气象局、安居区水利局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号） | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | R据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年度 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 696 | ||||||
其中：财政拨款 | 696 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
资金主要用于辖区内109处水文监测站点的巡检维护，以及水土保持试验站日常维护等。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 租车次数 | ≥ | 250 | 次 | 4 | 250 | |
完成山洪灾害危险区所在小流域的隐患排查数量 | ≥ | 47 | 个 | 3 | 47 | |||
水土流失动态监测复核 | ≥ | 100 | 平方公里 | 3 | 100 | |||
小水电安全生产监管数量 | ＝ | 10 | 座 | 3 | 10 | |||
农业水价综合改革验收面积 | ≥ | 60 | 万亩 | 4 | 60 | |||
创建国家生态清洁小流域 | ＝ | 7 | 平方公里 | 4 | 7 | |||
开展水利宣传次数 | ≥ | 20 | 次 | 3 | 20 | |||
水土保持方案评审 | ＝ | 15 | 个 | 3 | 15 | |||
水网建设规划编制个数 | ＝ | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
编制全市“7+5”河流一河（湖）一策管理保护方案 | ＝ | 10 | 条 | 3 | 10 | |||
河湖健康评价 | ＝ | 2 | 条 | 3 | 2 | |||
维护站点数 | = | 109 | 个 | 4 | 109 | |||
质量指标 | 监测站点设备故障率 | ≤ | 5 | % | 4 | 0.93 | ||
工程推进率 | ≥ | 20 | % | 3 | 20 | |||
排查准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
山洪灾害预警系统正常运行比例 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
截至2025年度，完工项目初步验收率 | ≥ | 100 | % | 3 | 100 | |||
工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 100 | |||
时效指标 | 序时进度匹配度 | = | 100 | % | 3 | 100 | ||
督查时长 | ＝ | 12 | 月 | 4 | 12 | |||
完成时限 | ≤ | 5 | 月 | 4 | 5 | |||
截至2025年12月底，投资完成比例 | ≥ | 100 | % | 3 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益 | 辖区内防汛减灾覆盖率 | ≥ | 95 | % | 3 | 96 | |
供水覆盖率 | ≥ | 90 | % | 3 | 90 | |||
保护人口 | ≥ | 14000 | 人 | 4 | 14000 | |||
新增、恢复灌溉面积 | ≥ | 3600 | 亩 | 4 | 3600 | |||
改善人居环境覆盖人口 | ≥ | 4 | 万人 | 4 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 4 | 96.2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 2025年资金成本控制 | ≤ | 696 | 万元 | 5 | 665.73 | |
遂宁市水利局
2025年基础设施类专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为贯彻落实乡村振兴战略，着力解决农村饮水安全问题，依据《农村饮水安全工程建设管理办法》及省级财政专项资金管理办法等规定立项设立。项目主要包括遂宁市各县（市、区）城镇供水设施提升改造、齐全水厂用户管道建设、2025年宜居宜业和美乡村建设以及永兴镇管网延伸工程，重点实施农村供水管网新建与改造、水质提升等工程内容。同时，为持续改善库区和安置区发展条件，本项目遵循大中型水库移民后期扶持政策，以科学发展观为指导，着力建立长效扶持机制，切实解决移民生产生活困难，促进区域协调与社会稳定。
（二）实施目的及支持方向
严格按照《四川省财政厅 四川省水利厅关于印发四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法的通知》（川财农〔2022〕135号）和《四川省水利厅四川省水利水电工程移民工作办公室关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）〉的通知》（川水行规〔2023〕5号）、水利项目设计方案及批复文件等要求，严格落实全市各项水利基础设施建设，保障饮水安全、严格水资源管理、强化山洪灾害防治等工作，促进移民增收致富，维护库区社会和谐稳定。资金支持方向包括：基础设施建设，如水利、移民集中安置区配套设施建设等。
（三）预算安排及分配管理
在资金保障方面，根据《关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2024〕98号）及遂宁市财政局、水利局相关预算通知（遂财农〔2025〕1号）、《关于下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31号）、《关于下达2025年中央基建投资预算（水利领域）的通知》（川财建〔2025〕10号）、《遂宁市财政局 遂宁市水利局 遂宁市农业农村局关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕21号）、《遂宁市财政局 遂宁市水利局 遂宁市农业农村局关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕47号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年省级财政乡村水务发展专项资金的通知》（川财农〔2025〕2号）等文件，我市各县（市、区）收到2025年度基础建设专项资金分别为：射洪市共计21043.76万元，安居区共计11842.94万元，船山区共计14133.38万元，大英县共计5879万元，河东新区共计186.8万元，经开区共计23万元，蓬溪县共计5890.5万元。
（四）项目绩效目标设置
2025年中省水利发展资金根据《关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2024〕98号）及遂宁市财政局、水利局相关预算通知（遂财农〔2025〕1号）、《关于下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31号）、《关于下达2025年中央基建投资预算（水利领域）的通知》（川财建〔2025〕10号）、《遂宁市财政局 遂宁市水利局 遂宁市农业农村局 关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕21号）、《遂宁市财政局 遂宁市水利局 遂宁市农业农村局 关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕47号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年省级财政乡村水务发展专项资金的通知》（川财农〔2025〕2号）等资金文件下达资金分配计划、任务清单及绩效目标表确定。
二、评价实施
（一）评价目的
项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
对项目建设资金筹措与使用情况进行自查。重点自查资金到位：资金是否及时分解下达，资金在项目间调剂使用是否合理；各级地方建设资金落实及实际到位情况。使用规范：是否设立专项资金管理办法。资金使用：工程投资实际完成情况，是否实行了专账管理、单独核算、专款专用，有无挤占、挪用、滞留、套取等违规使用建设资金等问题。
（三）评价选点。对射洪市、船山区、安居区、大英县、蓬溪县全部基础设施建设项目情况，资金使用拨付情况、绩效目标完成情况，采取了查阅资料，实地查看等进行了检查。
（四）评价方法
成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。将投入与产出、效益进行关联性分析。
因素分析法：通过询问、查证，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（五）评价组织。市水利局办公室（财务）牵头，各科室涉及项目相关业务人员组成，按照《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）文件精神，逐项逐条分析绩效评价工作细则，对照要求逐项开展自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1．项目决策
资金使用严格按照相关资金管理办法和程序进行，我部门中省水利发展资金、市级衔接推进乡村振兴补助资金等资金，决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
规划论证符合中省要求，项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性评估论证充分；项目绩效目标设置科学合理。
资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2．项目管理
严格按照《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号）《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）等管理办法规范使用资金，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
3．项目实施
严格按照资金文件实施相关项目，聚焦项目实施过程中的预算执行情况与资金使用效益，精准识别预算执行偏差、资金使用短板，为优化后续项目预算管理、提升资金使用效率提供数据支撑与决策依据。
4．项目结果。2025年度水利项目已全面完成，各项工程均通过验收，符合计划时效，核心目标全部达成。
（二）专用指标绩效分析
在建项目均达到计划工程进度；在建项目均达到预先确定的资金拨付进度；各项目验收全部及时合格；项目经济社会功能全部实现；个别略有延期，但整体仍在计划时间内完成。
（三）个性指标绩效分析
整个项目的开展、实施、竣工均符合相关文件要求、严格落实资金管理制度，严格按照设计施工，确保资金发挥实际效益。
四、评价结论
通过自评，我市2025年中省水利发展、市级乡村振兴衔接、移民后扶等资金严格按照有关规定，合理规划实施项目内容，严格项目申报程序，严格招投标管理，严格资金拨付程序，建立了项目台账，规范了项目资料，工程总体达到设计目标。但2025年移民后扶资金整体执行进度较慢，部分建设项目尚未启动或处于前期阶段，影响年度绩效目标全面实现。自评得分96分。
五、存在主要问题
一是预算执行率偏低：主要体现在移民后扶资金，由于资金下达较晚，项目实施进度滞后，造成了资金拨付率低。
二是项目推进缓慢：如瞿河场镇段防洪治理工程主干段局部因征地延误，施工进度滞后15天。
三是资金调度压力大：如瞿河大桥段基础处理超支5%，资金调度压力增大。
四是部分完工项目验收不及时。
五是存在个别监管记录填写不规范、后续管护信息化水平有待提升等轻微问题。
六、改进建议
一是在预算安排上，建议尽早下达，特别是移民后扶资金和乡村振兴衔接资金。
二是优化征地协调机制，建立跨部门联动小组，压缩前期工作时间。
三是加强地质勘察精度，对复杂段预留应急预算，控制成本风险。
四是督促项目建设各方加强项目验收进度。
五是加强工作队伍的理论及业务培训，全面提升工作队伍的政治素养、专业水平和服务效能，为水利工作高质量发展提供坚实保障。
附件：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2．专项资金绩效目标完成情况自评表
遂宁市水利局
2026年1月30日
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 安居区 | 100 | |
2 | 船山区 | 90 | |
3 | 大英县 | 96.47 | |
4 | 河东新区 | 97 | |
5 | 经开区 | 98 | |
6 | 蓬溪县 | 93 | |
7 | 射洪市 | 96 |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 遂宁市水利局2025年基础设施项目 | |||||||
预算单位 | 安居区水利局，船山区水利局，大英县水利局，蓬溪县水利局，射洪市水利局，河东新区发改局，经开区统筹中心 | |||||||
项目类型 | 基础建设 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号）《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）《财政部关于印发<<>增发2023年国债资金管理办法>的通知》（财预〔2023〕122号）和《四川省财政厅关于转发<<>增发2023年国债资金管理办法><<>关于开展增发国债资金监控有关事项的通知>的通知》（川财预〔2023〕100号） | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | R项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 各项目立项文件 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 58999.38 | ||||||
其中：财政拨款 | 58999.38 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | 10781 | 10 | 人 | 3 | 10781 | |
实施山洪灾害防治县数 | = | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
山洪灾害防治设施维修养护县数 | = | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
山洪灾害避险搬迁 | = | 26 | 户 | 3 | 26 | |||
重点山洪沟治理条数 | = | 1 | 个 | 3 | 0 | |||
水土流失治理面积 | = | 24.04 | 平方公里 | 3 | 20 | |||
小型水库维修养护 | = | 15 | 座 | 3 | 15 | |||
农村饮水工程维修养护数量 | = | 4 | 处 | 3 | 4 | |||
移民项目建设数 | = | 21 | 个 | 2 | 21 | |||
安全饮水管道安装长度 | = | 43176 | 米 | 2 | 43176 | |||
维护维修山坪塘数量 | = | 3 | 座 | 2 | 3 | |||
中型水库创建座数 | = | 4 | 座 | 2 | 4 | |||
堤防项目数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | |||
灌区项目数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | |||
山洪沟治理数 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
山洪灾害防治县数 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
水库除险加固数 | ≥ | 11 | 座 | 2 | 11 | |||
水库维修养护数 | ≥ | 108 | 个 | 2 | 108 | |||
新建管道 | ≥ | 119.96 | KM | 2 | 120 | |||
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | ≥ | 1 | 处 | 2 | 1 | |||
小型水库工程维修养护座数 | ≥ | 108 | 座 | 2 | 108 | |||
水土流失治理面积 | ≥ | 30 | 平方公里 | 2 | 30 | |||
农村饮水工程维修养护项目处数 | ≥ | 1 | 处 | 2 | 1 | |||
山洪灾害防治设施维修养护项目个数 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
山洪灾害避险搬迁户数 | ≥ | 9 | 处 | 2 | 9 | |||
重点山坪塘整治处数 | ≥ | 10 | 座 | 2 | 10 | |||
综合治理河长 | ≥ | 3 | 公里 | 2 | 3 | |||
水库除险加固座数 | ≥ | 11 | 座 | 2 | 11 | |||
乡村振兴衔接项目个数 | ≥ | 4 | 个 | 2 | 4 | |||
新建堤防长度 | ≥ | 3.65 | 公里 | 2 | 3.65 | |||
质量指标 | 完工项目验收率 | 100% | 10 | % | 2 | 56% | ||
项目建设合格率 | = | 100% | % | 2 | 100% | |||
质量合格率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 100% | 10 | % | 3 | 100% | ||
截至次年3月底，项目资金支付率 | 100% | 10 | % | 3 | 38.72% | |||
2026年6月，投资完成率 | = | 100% | % | 3 | 100% | |||
完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 12 | |||
效益指标 | 经济效益 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 0.10% | 10 | % | 3 | 0.10% | |
社会效益 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 10 | % | 3 | 100% | ||
山洪灾害防治保护人口数量 | = | 0.6098 | 万人 | 2 | 0.6098 | |||
农村饮水工程维修养养护覆盖服务人口 | = | 15 | 万人 | 2 | 15 | |||
统筹解决移民突出问题个数 | = | 1 | 个 | 2 | 1 | |||
后期扶持受益移民人口 | ≧ | 6115 | 人 | 2 | 6115 | |||
提升水土保持率 | ≧ | 2.5 | % | 2 | 2.5 | |||
防洪工程安全度汛保障率 | = | 100 | % | 2 | 90 | |||
防洪工程安全保障时间 | ≥ | 30 | 年 | 2 | 60 | |||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | 定量 | 90 | % | 2 | 90 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目是否超预算规定 | 定性 | 否 | / | 2 | 否 | |
遂宁市水利局
2025年民生保障类专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
大量水库建设为国家经济发展奠定了基础，水库移民为此作出了重大牺牲，部分移民搬迁后生产生活条件较差，基础设施薄弱，经济发展滞后，长期面临贫困问题，为解决这一矛盾，国家通过后期扶持帮助移民脱贫致富，及时缓解移民生活困难，切实提高移民生活水平，主要作为生产生活补助发放给移民个人。为推进乡村振兴，保障人民生命财产安全，对山洪灾害避险搬迁及支持脱贫人口（含监测帮扶对象）山洪灾害危险区责任人落实岗位补助。国家应对自然灾害、保障民生，通过水利救灾资金支持地方应急修复和长期防灾能力建设。
（二）实施目的及支持方向
根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于印发四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法的通知》（川财农〔2022〕135号）、《四川省水利厅四川省水利水电工程移民工作办公室关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）〉的通知》（川水行规〔2023〕5号）、《四川省水利厅关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川水行规〔2023〕2号）等文件精神，移民补助资金分季度按时足额兑现直发直补资金到每一名直发直补移民手中，及时缓解移民生活困难，切实提高移民生活水平。根据《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法》，及时足额落实山洪灾害危险区基层责任人履职补贴。根据《四川省财政厅、四川省水利厅、四川省农业农村厅关于印发农业生产和水利救灾资金管理实施细则的通知》（川财农〔2023〕24号）文件精神，救灾资金重点用于安全度汛，水利工程设施（江河堤坝、水库、函闸、泵站、河道工程及设施）水毁灾损修复及救灾所需的防汛通讯、监测预警相关设施设备修复等方面的补助。
（三）预算安排及分配管理
根据《关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕21号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2024〕99号）、四川省财政厅等五部门《关于提前下达2025年中央和省级财政斜街推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕94号）等文件要求，安居区预算资金1059.56万元，船山区预算资金34.63万元，大英县预算资金786万元，蓬溪县预算资金1068.36万元，射洪市预算资金197.24万元，河东新区预算资金38.72万元，经开区预算资金5万元。
（四）项目绩效目标设置
按照《关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕21号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2024〕99号）、四川省财政厅等五部门《关于提前下达2025年中央和省级财政斜街推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕94号）等文件要求，根据资金安排，确定了移民补助发放人数、补助资金发放率及拨付率，补助资金完成率和移民补助对象满意度。中省水利发展资金、救灾资金由《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（川财农〔2024〕68号）、《关于下达 2024年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71号）等资金文件下达资金分配计划、任务清单及绩效目标表确定。
二、评价实施
（一）评价目的
项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
重点自查资金到位：资金是否及时分解下达，资金在项目间调剂使用是否合理。使用规范：是否设立专项资金管理办法。资金使用：是否实行了专账管理、单独核算、专款专用，有无挤占、挪用、滞留、套取等违规使用建设资金等问题。
（三）评价选点
对射洪市、船山区、安居区、大英县全部民生保障项目情况，资金使用拨付情况、绩效目标完成情况检查，移民后扶直发直补资金，对直发直补发放人员复核等。
（四）评价方法
对照2025年度水库移民扶持基金绩效自评表设置的内容，从项目决策、项目管理、绩效指标完成情况、项目实施等方面开展了自评打分。对照2025年度河湖巡查保洁员补助绩效自评表设置的内容，从项目决策、项目管理、绩效指标完成情况、项目实施等方面开展了自评打分。
（五）评价组织
市水利局办公室（财务）牵头，各科室涉及项目相关业务人员组成，按照《遂宁市财政局关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2026〕1号）文件精神，逐项逐条分析绩效评价工作细则，对照要求逐项开展自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1．项目决策
资金使用严格按照相关资金管理办法和程序进行，决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
规划论证符合中省要求，项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性评估论证充分；项目绩效目标设置科学合理。
资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2．项目管理
项目资金管理办法等管理制度体系健全完善、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。
资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
项目管理严格落实管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，严格按照中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。
3．项目实施
资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4．项目结果
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。
（二）专用指标绩效分析
全年督促各乡镇及时核实人员信息，及时报送更新，做到人员动态管理，资金及时发放，保障了移民人员生产生活需求，受益群众满意。
（三）个性指标绩效分析
遂宁市2025年移民后期扶持资金分配充分体现了均衡公平，区域发展水平差距大大缩小；资金实际支持对象符合支持对象范围；直发直补资金补贴标准符合相关规定，并已按时兑付至群众个人。
四、评价结论
通过自评，我单位2025年度民生保障资金严格按照省、市的规章制度，严格发放，全部专款专用。按照2025年度财政专项资金自评工作指标，我市民生保障类资金自评得分97.5分。
五、存在主要问题
一是由于我市水库移民外出务工人数较多，务工地点不固定，联系较困难等，导致水库移民信息更新不及时，例如：更换二代身份证后，很多移民系统里的移民信息与二代身份证信息不符；水库移民办理社保卡不及时或办理社保卡后未激活等。
二是在工作推进过程中，群众参与度有待提高，部分群众对项目实施的具体内容和意义了解不足。
三是部分季度支付因系统或流程原因略有延迟，虽未影响年度总额，但需在今后工作中进一步优化支付流程，力争每季度补助一次性按时足额发放到位，提升移民群众的获得感与满意度。
六、改进建议
一是优化沟通联络机制；二是强化信息管理系统建设；三是加强政策宣传力度，提高群众对项目的认知度和参与度，接受社会监督，确保直发直补资金在阳光下运行，切实将党和政府的关怀落到实处；四是持续优化支付流程，通过加强与财政、银行等部门的协调，确保各季度直发直补资金提前谋划、准时发放；五是强化动态管理，进一步完善移民人口动态管理机制，确保补助对象精准无误。
附件：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2．专项资金绩效目标完成情况自评表
遂宁市水利局
2026年1月30日
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 安居区 | 100 | |
2 | 船山区 | 98 | |
3 | 大英县 | 100 | |
4 | 河东新区 | 100 | |
5 | 蓬溪县 | 98 | |
6 | 射洪市 | 99 | |
7 | 经开区 | 100 |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件2
专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称 | 遂宁市水利局2025年民生保障项目 | |||||||
预算单位 | 安居区水利局，船山区水利局，大英县水利局，蓬溪县水利局，射洪市水利局，河东新区发改局，经开区统筹中心 | |||||||
项目类型 | 民生保障 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《四川省财政厅 四川省水利厅关于印发四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法的通知》（川财农〔2022〕135号）和《四川省水利厅四川省水利水电工程移民工作办公室关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）〉的通知》（川水行规〔2023〕5号）、《四川省水利厅关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川水行规〔2023〕2号） | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | √项目法 | √据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 各项目立项文件 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3189.51 | ||||||
其中：财政拨款 | 3189.51 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | ≥ | 40000 | 人次 | 15 | 45450 | |
发放资金合计 | = | 3189.51 | 万元 | 15 | 3189.51 | |||
质量指标 | 直发直补资金发放率 | ≧ | 95 | % | 15 | 95% | ||
补助资金发放准确率 | = | 100 | % | 15 | 100 | |||
时效指标 | 及时拨付资金率 | = | 100 | % | 15 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升收入人数 | ≥ | 40000 | 人次 | 15 | 45450 | |
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民满意度 | ≧ | 90 | % | 10 | 90% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表